| Numero determina | Data determina | CIG | Identificativo fornitore | Descrizione | Importo |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.384 | 02/01/2019 | Z0826382BD | E.T.G.S.R.L. | RIPRISTINO IMPIANTO TELECONTROLLO VILLA RINALDI BRENTELLA | 17.621,07 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.292 | 07/01/2019 | Z77269071E | F.A.I.P. SRL | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 1.993,42 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.1 | 07/01/2019 | Z27267761D | RP SEVERAL SPA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2019 POLIZZA R.C. PATRIMONIALE | 7.990,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.1 | 07/01/2019 | ZC42677740 | RP SEVERAL SPA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2019 POLIZZA TUTELA LEGALE | 16.000,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.277 | 11/01/2019 | Z902650A53 | FIELD SRL UNINOMINALE | RIPRISTINO PARTE INCLINOMETRICA STAZIONE MONITORAGGIO STFIX06 | 14.141,63 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | | ENI PLENITUDE SPA | CONSUMI GAS ANNO 2019 | 10.222,02 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | | LAMPOGAS SRL A SOCIO UNICO | CONSUMI GAS ANNO 2019 | 2.000,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.2 | 18/01/2019 | ZBC2738C6F | EDENRED ITALIA SRL | PASTI PER PERSONALE DI UFFICIO ANNO 2019 | 19.636,62 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.9 | 18/01/2019 | Z6E2738CFB | EDENRED ITALIA SRL | SPESE PASTI PERSONALE OPERAIO | 20.217,40 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.29 DEL 18.01.2019 | 18/01/2019 | | DA DEFINIRE | 42_1_ SPESE CARBURANTI MEZZI PERSONALE DI CAMPAGNA_COGO_ZILLE | 9.844,27 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | Z6E27424F4 | PULITECNICA PORDENONE SRL | SERVIZIO DI PULIZIA SEDE E VIVARO ANNO 2019 | 9.253,31 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.13 | 18/01/2019 | Z09271A1FF | DA DEFINIRE | RIPRISTINO SISTEMA AUDIO VIDEO DELLA SALA CONSIGLIO DANNEGGIATO DA SCARICA ELETTRICA | 10.040,60 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.2 | 18/01/2019 | | DA DEFINIRE | INDENNITA' DI TRASFERTA E SPESE VIAGGIO PERSONALE DI UFFICIO (CEDOLINO) | 4.550,24 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.2 | 18/01/2019 | | DA DEFINIRE | RIMBORSO PASTI DA CEDOLINO - RETTIFICA AREA ISTRUTTORIA | 5.500,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.9 | 18/01/2019 | | DA DEFINIRE | INDENNITA' DI TRASFERTA E BIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA (CEDOLINO) | 8.458,80 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.6 | 18/01/2019 | 7613174DEB | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | SERVIZIO IN MATERIA DI LAVORO, ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONNESSI ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, GLI AMMINISTRATORI E I PENSIONATI | 17.699,76 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | Z4C278D1C4 | SERVIZIO ELETTRICO SPA (c.c.postale n.00002303) | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DOMANINS | 35,38 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | ZA7274E5C8 | HYDROGEA SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | CONSUMO ACQUA SEDE E ROVEREDO | 32,40 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.2 | 18/01/2019 | ZBC2738C6F | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO | 15.363,38 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.9 | 18/01/2019 | Z6E2738CFB | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO | 13.782,60 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N,.8 | 18/01/2019 | Z1E278D50E | ENEL ITALIA SPA | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIVARO (VIA MACILLIS) | 276,93 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.10 | 18/01/2019 | 0000000000 | SORGENIA SPA | PER PAGAMENTO FATTURA SORGENIA N. V013190026242 DEL 15/04/2019 | 43,06 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | Z14274E466 | ENI PLENITUDE SPA | CONSUMO GAS SEDE | 7.777,98 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | ZBD274E4D9 | LAMPOGAS SRL A SOCIO UNICO | CONSUMO GAS A VIVARO | 5.725,17 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.22 | 18/01/2019 | Z1D2710A83 | TARDIVO CAV. GIOVANNI & FIGLI SNC | INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CORSI D'ACQUA PROG.117BP | 2.623,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.30 | 18/01/2019 | | DONADEL CARBURANTI DI DONADEL ERMANNO & C. SNC | RIFORNIMENTO MEZZO AKT329 | 239,58 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.2 | 18/01/2019 | | DA DEFINIRE | INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO (CEDOLINO) | 0,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.9 | 18/01/2019 | | DA DEFINIRE | INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA (cedolino) | 0,00 |
| DEPUTAZIONE N. 6 | 18/01/2019 | 7613174DEB | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | SERVIZIO IN MATERIA DI LAVORO - ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI | 53.099,28 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.3 | 18/01/2019 | ZD928CA666 | ARTUSI MASSIMO (PADOVA ON LINE H2NET) | ABBONAMENTO 2° SEMESTRE ADSL WIRELESS PER IL SISTEMA DI TELECONTROLLO | 376,85 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | | HYDROGEA SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | CONSUMI ACQUA SEDE E UFFICI 2019 | 668,28 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.8 | 18/01/2019 | | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA - LTA | CONSUMI ACQUA 2019 | 0,00 |
| DEL DEP 19 | 18/01/2019 | 7613174DEB | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | SERVIZIO CONSULENZA PAGHE 2021 | 70.799,10 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.19 | 18/01/2019 | 7613174DEB | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | CONSULENZA SERVIZIO PAGHE 2020 | 70.799,04 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.2 | 21/01/2019 | Z6126E3991 | SCUBLA SRL | ELETTROSTORDITORE CATTURAPESCI PER L'ATTIVITA' AFFERENTE LA RACCOLTA DELLA FAUNA ITTICA | 4.391,16 |
| Contratto d'appalto 458 | 24/01/2019 | 75148813FB | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 458 stipulato in data 24/01/2019 - Progetto n° 827. Certificato di pagamento n°1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 12/06/2019. | 75.649,36 |
| Contratto d'appalto n.458 | 24/01/2019 | 75148813FB | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 458 del 24/01/2019 - Progetto n° 827. Certificato di pagamento n°2 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 24/07/2019. | 77.238,38 |
| Contratto d'appalto n.458 | 24/01/2019 | 75148813FB | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 458 del 24/01/2019 - Progetto n° 827. Certificato di pagamento n°2 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 24/07/2019. | 90,00 |
| Contratto d'appalto n. 458 | 24/01/2019 | 75148813FB | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 458 del 24/01/2019 - Progetto n° 827. Certificato di pagamento n°3 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 16/10/2019. | 54.664,38 |
| Contratto d'Appalto n.458 | 24/01/2019 | 75148813FB | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 458 del 24/01/2019 - Progetto n° 827. Certificato di Regolare Esecuzione di data 22/01/2020 | 1.043,43 |
| Rep. n. 459 registrato a tolmezzo il 06/02/2019 n. 44 serie 3 | 24/01/2019 | 75148656C6 | AGRIVERDE PICCOLA SCARL | 111bp-LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ROGGIA LIGUGNANA E BELVEDERE - PAGAMENTO I SAL | 45.534,84 |
| Contratto d'appalto n. 459 | 24/01/2019 | 75148656C6 | AGRIVERDE PICCOLA SCARL | Contratto d'appalto di Rep. n° 459 del 24/01/2019 - Progetto n° 111BP. Certificato di Regolare Esecuzione di data 18/12/2019. | 6.712,42 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.4 | 28/01/2019 | Z1426DEFDE | DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL | CARTUCCE PLOTTER HP Z6100 | 861,93 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.3 | 28/01/2019 | Z4826DF319 | ALTUR SRL | MATERIALE DI CONSUMO | 513,28 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.5 | 28/01/2019 | ZD726DEF7B | PROSDOCIMI G.M. SPA | SPESE DI CANCELLERIA | 2.015,72 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.6 | 28/01/2019 | ZBF26E386F | PUNTO CONTABILE SRL | SPESE DI CANCELLERIA | 579,93 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.8 | 28/01/2019 | Z8826E3B41 | FEREGOTTO ELEVATORI SRL | ASSISTENZA ALLA VISITA ISPETTIVA ESEGUITA DALLA SOCIETA' SIDEL PER ASCENSORE SEDE | 80,62 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.7 | 28/01/2019 | Z9126E38C7 | CENTRO UFFICIO SRL | SPESE DI CANCELLERIA | 973,03 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.6 | 28/01/2019 | ZBF26E386F | PUNTO CONTABILE SRL | ACQUISTO CANCELLERIA | 604,39 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.5 | 28/01/2019 | ZD726DEF7B | PROSDOCIMI G.M. SPA | ACQUISTO CANCELLERIA | 410,46 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.7 | 28/01/2019 | Z9126E38C7 | CENTRO UFFICIO SRL | ACQUISTO CANCELLERIA | 238,16 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.3 | 28/01/2019 | Z4826DF319 | ALTUR SRL | ACQUISTO CANCELLERIA | 694,53 |
| Contratto d'appalto n. 460 | 31/01/2019 | 748619076A | F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 460 del 31/01/2019 - Progetto n° 101BP. Certificato di pagamento n°1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 22/10/2019. | 61.216,72 |
| Contratto d'Appalto n. 460 | 31/01/2019 | 748619076A | F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 460 del 31/01/2019 - Progetto n° 101bp. Certificato di pagamento n°2 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 25/02/2020 | 42.836,88 |
| contratto d'appalto n. 461 | 04/02/2019 | 7435609AA6 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | Contratto d'appalto n° 461 del 04/02/2019 - Progetto n° 56 BP. Certificato di pagamento n° 1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 29/05/2019. | 97.722,23 |
| Contratto d'appalto n. 461 | 04/02/2019 | 7435609AA6 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | Contratto d'appalto di Rep. n° 461 del 04/02/2019 - Progetto n° 56bp. Certificato di pagamento n°2 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 16/10/2019. | 47.229,23 |
| Contratto d'Appalto Rep.n. 461 | 04/02/2019 | 7435609AA6 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | Contratto d'appalto di Rep. n° 461 del 04/02/2019 - Progetto n° 56bp. Certificato di pagamento n°3 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 09/12/2020. | 91.662,13 |
| Contratto d'Appalto rep. n. 461 | 04/02/2019 | 7435609AA6 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | Contratto d'appalto di Rep. n° 461 del 04/02/2019 - Progetto n° 56bp. Certificato di pagamento n°43 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 05/05/2021. | 87.330,55 |
| Contratto d'Appalto rep.n. 461 | 04/02/2019 | 7435609AA6 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | Contratto d'appalto di Rep. n° 461 del 04/02/2019 - Progetto n° 56bp. Certificato di pagamento n°5 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 01/09/2021. | 86.087,19 |
| Contratto d'Appalto Rep. 461 | 04/02/2019 | 7435609AA6 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | Contratto d'appalto di Rep. n° 461 del 04/02/2019 - Progetto n° 56bp. Certificato di pagamento n°6 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 40/11/2021. | 53.054,87 |
| Contratto d'Appalto rep. 461 | 04/02/2019 | 7435609AA6 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | Contratto d'appalto di Rep. n.461 del 04/02/2019 - Progetto n.56bp. Certificato di Regolare Esecuzione di data 09/12/2021. | 2.327,06 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE 47 | 07/02/2019 | Z16280578F | DA DEFINIRE | CORSO DI FORMAZIONE PER LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA ART.30 DLGS.81/2008 E DLGS 231/2001 EFFICACIA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE | 189,20 |
| DEPUTAZIONE N. 45 DEL 07/02/2019 | 07/02/2019 | Z61274265A | QUERINI P.I. PAOLO | INCARICO PER R.S.P.P. DAL 16/01/19 AL 15/04/19 | 1.921,50 |
| DEPUTAZIONE N. 47 DEL 07/02/2019 | 07/02/2019 | Z0F2737847 | PUNTO SICUREZZA SRL | CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI | 1.415,20 |
| DEPUTAZIONE N. 47 | 07/02/2019 | Z3227377E8 | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE | CORSO FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI | 1.042,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | ZE82735795 | DA DEFINIRE | CORSO DI FORMAZIONE POBBLIGATORIO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI | 225,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | ZB827377BF | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE | SIC-77 CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE LAVORATORI | 322,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | Z452737820 | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE | CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO | 162,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.36 | 07/02/2019 | ZBE273E923 | AVV. FLAVIO MATTIUZZO | AFFIDAMENTO INCARICO A AVV.MATTIUZZO (GIUDIZIO DI RINVIO AVANTI LA CORTE APPELLO DI VENEZIA R.G.805/2018 - CAUSA CONSORZIO/BOLOGNIN) | 4.469,98 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.48 | 07/02/2019 | ZF5281075C | A.S.T. ENGINEERING SRL | AFFIDAMENTO INCARICO PER LE VERIFICHE STRUTTURALI DELLE OPERE PREVISTE NEL PROG.103BP | 0,00 |
| FELIBERA DEPUTAZIONE N.44 | 07/02/2019 | Z2F273DE0C | COOPERATIVA SOCIALE KARPOS S.C. ONLUS | SERVIZIO DI RACCOLTA DEI TONER E DELLE VASCHETTE DI RECUPERO TONER PER L'ANNO 2019 | 70,76 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.55 | 07/02/2019 | Z3627FBD6D | AGROTECNICA SCLABAS SRL | CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PROG.100BP | 4.539,88 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | Z842737775 | ENAIP FVG | CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER RLS | 120,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | Z15274E3B0 | ENAIP FVG | CORSO DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ELETTRICI PES PAV (BRUSADIN) | 240,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | Z72273787D | ENAIP FVG | SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SMI | 70,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE n.43 | 07/02/2019 | | BRUNETTA CARLO DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE | COMPENSO ANNO 2019 | 0,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.43 | 07/02/2019 | ZF82933D51 | STUDIO ASSOCIATO MARCANDELLA ZIGANTE | COMPENSO REVISIONE ANNO 2018 | 0,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.43 | 07/02/2019 | ZE029334E3 | FERRANTE MARCELLO | REVISIONE CONTI ANNO 2018 | 6.242,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.43 | 07/02/2019 | Z772859192 | BRUNETTA CARLO DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE | COMPENSO ANNO 2019 | 3.806,40 |
| DEPUTAZIONE N. 36 | 07/02/2019 | ZBE273E923 | AVV. FLAVIO MATTIUZZO | AFFIDAMENTO INCARICO A AVV.MATTIUZZO (GIUDIZIO DI RINVIO AVANTI LA CORTE APPELLO DI VENEZIA R.G.805/2018 - CAUSA CONSORZIO/BOLOGNIN) | 4.284,74 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.10 | 07/02/2019 | Z6027108F6 | COOP NONCELLO SOC.COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO RECUPERO FAUNA ITTICA | 20.996,44 |
| DEPURAZIONE N. 44 | 07/02/2019 | Z2F273DEOC | COOPERATIVA SOCIALE KARPOS S.C. ONLUS | SERVIZIO DI RACCOLTA DEI TONER E VASCHETTE DI RECUPERO | 24,40 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.43 | 07/02/2019 | Z772859192 | BRUNETTA CARLO DOTT. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE | COMPENSO ANNO 2019 - II SEMESTRE | 3.806,40 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.43 | 07/02/2019 | | FERRANTE MARCELLO | COMPENSO REVISORE CONTI 1/1-30/9/19 | 4.682,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.43 | 07/02/2019 | Z532853291 | STUDIO ASSOCIATO MARCANDELLA ZIGANTE | COMPENSO REVISIONE ANNO 2019 | 10.150,40 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | Z0F2775D6A | SCUBLA SRL | CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO DI PESCA ELETTRICA | 1.459,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.47 | 07/02/2019 | Z72273787D | ENAIP FVG | SEMINARI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA CSP E CSE | 240,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.12 | 08/02/2019 | Z962713EBC | TIEM IMPIANTI SRL | FORNITURA REGOLATORE DI RIFASAMENTO | 0,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.11 | 08/02/2019 | Z062713E29 | PAVAN SRL | VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO SU SISTEMI DI MISURA ELETTRICI (IMPIANTI IDROELETTRICI E FOTOVOLTAICI) | 6.247,00 |
| DELIBERA DELPUTAZIONE N.38 | 10/02/2019 | | COMUNE DI CHIONS | INCONTRO DI ZONA ANNO 20202 | 50,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE 28 | 11/02/2019 | Z092715294 | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | MATERIALE ELETTRICO CITOFONO SEDE | 0,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.27 | 11/02/2019 | Z0C271516D | COSTRUZIONI MARTINI SRL | INTERVENTO PER LA PULIZIA NEVE E GHIACCIO STRADE DI ACCESSO DIGA | 427,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.18 | 11/02/2019 | ZE42714CE5 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 7.382,18 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.22 | 11/02/2019 | Z9A2714E85 | INASSET SRL | RINNOVO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA COLLEGAMENTI ADSL ANNO 2019 | 439,20 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.21 | 11/02/2019 | ZD32714E32 | LAMPOGAS SRL A SOCIO UNICO | FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA DI GUARDIA | 1.993,48 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.14 | 11/02/2019 | Z232714AE1 | TIM S.P.A. | RINNOVO ANNUALE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA | 490,82 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.19 | 11/02/2019 | ZCC2714D4A | URANIA S.R.L. | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: RINNOVO CONTRATTO ANNUALE | 378,20 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.26 | 11/02/2019 | Z31271509D | DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL | CARTUCCE PLOTTER HP T2530 | 1.061,10 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.15 | 11/02/2019 | ZF82714B6C | DA DEFINIRE | FORNITURA E RIPARAZIONE MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E BATTERIE | 128,01 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.16 | 11/02/2019 | Z472714BC2 | DA DEFINIRE | FORNITURA MATERIALE EDILE E PER PICCOLE RIPARAZIONI | 280,09 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.13 | 11/02/2019 | Z462714A82 | PULITECNICA PORDENONE SRL | RINNOVO ANNUALE CONTRATTO PER LA PULIZIA RAVEDIS | 1.005,28 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.20 | 11/02/2019 | Z9126E38C7 | CENTRO UFFICIO SRL | MATERIALE CANCELLERIA RAVEDIS | 116,63 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE 15 | 11/02/2019 | ZF82714B6C | SICEM SRL | RAVEDIS: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 182,33 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.19 | 11/02/2019 | ZCC2714D4A | URANIA S.R.L. | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE RAVEDIS | 756,40 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.14 | 11/02/2019 | Z232714AE1 | TIM S.P.A. | TELEFONIA DIGA DI RAVEDIS | 3.772,13 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.13 | 11/02/2019 | Z462714A82 | PULITECNICA PORDENONE SRL | PULIZIA DIGA DI RAVEDIS | 2.010,56 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.22 | 11/02/2019 | Z9A2714E85 | INASSET SRL | ADSL E IP STATICO DIGA DI RAVEDIS | 439,20 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.25 | 11/02/2019 | ZCA2714FB1 | NUOVA TERMOIDRAULICA DI FASSETTA MILO | MANUTENZIONE CALDAIA | 158,60 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.24 | 11/02/2019 | ZD42714F72 | TC IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE GRUPPI UPS | 3.318,40 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.29 | 11/02/2019 | Z512717A93 | GEOMOK SRL | VIDEOISPEZIONE DRENI IN CORPO DIGA | 5.526,60 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.16 | 11/02/2019 | Z472714BC2 | ZAVAGNO MARILENA | FORNITURA TELO PROIEZIONE | 231,80 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.32 | 12/02/2019 | Z8E271F1F7 | TC IMPIANTI SRL | REPERIBILITA' PER UN SEMESTRE RAVEDIS | 1.543,30 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.30 | 12/02/2019 | Z43271F15C | BALDISSAR SPA | LICENZA ANTIVIRUS | 51,24 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.31 | 12/02/2019 | Z0A271F1AF | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | MATERIALE ELETTRICO | 685,30 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.30 | 12/02/2019 | Z43271F15C | BALDISSAR SPA | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS WEBROOT | 358,68 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.35 | 13/02/2019 | ZE927264B2 | INST.EL DI CLAUT GIORGIO C. SNC | REVISIONE ELETTROMECCANICA STRAORDINARIA (CENTRALINA IDROELETTRICA RUPA) | 3.196,40 |
| DELIBERFA PRESIDENTE N.34 | 13/02/2019 | ZD9272644E | TROYER AG | REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTO E FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI WORKSTATION E VALVOLA DI REGOLAZIONE CONDOTTA (CENTRALINA IDROELETTRICA MORO) | 9.450,49 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.33 | 13/02/2019 | Z302725621 | EUROLAB SRL | ANALISI CHIMICHE PER ESPURGO VASCHE DEI CANALI | 1.464,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.34 | 13/02/2019 | ZD9272644E | TROYER AG | REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTO E FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI WORKSTATION E VALVOLA DI REGOLAZIONE CONDOTTA (CENTRALINA IDROELETTRICA) | 22.051,13 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.35 | 13/02/2019 | ZDB273B42A | PIDE SRL | REVISIONE STRAO0RDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA PUPULIN | 16.470,00 |
| Contratto d'appalto di Rep n°462 | 14/02/2019 | 7604739D23 | CECONI SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 462 del 14/02/2019 - Progetto n° 818. Certificato di pagamento n°1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 02/08/2019. | 167.728,19 |
| Contratto d'appalto Rep.n. 462 | 14/02/2019 | 7604739D23 | CECONI SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 462 del 14/02/2019 - Progetto n° 818. Certificato di pagamento n°2 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 17/09/2019. | 299.806,00 |
| contratto appalto n. 462 | 14/02/2019 | 7604739D23 | CECONI SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 462 del 14/02/2019 - Progetto n° 818. Certificato di pagamento n. 3 a firma del responsabile del procedimento ing. Massimiliano Zanet in data 18/02/2020. | 98.653,29 |
| Contratto d'appalto Rep.n.463 | 14/02/2019 | 7604694802 | ECO SERVICE SRL | Progetto n° 92bp - Contratto d'appalto di Rep. n° 463 del 14/02/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 28/03/2019 al n. 1021 Mod. III. | 70.188,43 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.38 | 19/02/2019 | Z1B273B84D | BALDISSAR SPA | CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE RICOH MP2500SP UBICATO PRESSO SEDE VIVARO | 563,64 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.37 | 19/02/2019 | ZF8273B80F | E.T.G.S.R.L. | COLLEGAMENTO DI N.1 MISURATORE DI PORTATA E SUCCESSIVA CONFIGURAZIONE DELLE RTU ILOGGER | 2.836,50 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.39 | 20/02/2019 | ZDB2742004 | DIEGO MALVESTIO E C. SNC | ESTENSIONE DELL'INCARICO PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA NECESSARIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROG.56BP | 0,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.40 | 20/02/2019 | Z53273F47F | COFILOC SPA SOCIO UNICO | NOLO A FREDDO MACCHIANA OPERATRICE TERNA JCB 3 CX DAL 01.02 AL 14.02 E NOLO A FREDDO ESCAVATORE ROTANTE GOMMATO HITACHI ZX140WT DAL 14.02 AL 31.03.19 | 3.842,88 |
| Delibera del Presidente n. 039 | 20/02/2019 | ZDB2742004 | DIEGO MALVESTIO E C. SNC | Progetto n° 56BP - Affidamento incarico per la sorveglianza archeologica in fase di scavo. | 6.954,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.41 | 21/02/2019 | Z8B27433A2 | FRANCOPOST S.R.L. | ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE | 250,54 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.43 | 21/02/2019 | ZEA2744856 | MOZZON DANIELE SRL | PULIZIA DEL BACINO DI ACCUMULO DEL VASCONE DI SEQUALS | 10.849,19 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.46 | 25/02/2019 | Z22274E53B | SIRE SRL | FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO A RIPARAZIONI PARCO MEZZI | 1.115,07 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.46 | 25/02/2019 | Z22274E53B | SIRE SRL | MATERIALE PER RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 844,50 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.46 | 25/02/2019 | Z22274E53B | SIRE SRL | FORNITURA MATERIALE PER RIAPRAZIONE PARCO MEZZI | 2.119,12 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.45 | 25/02/2019 | ZC7274E49A | COFILOC SPA SOCIO UNICO | NOLO A FREDDO MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB 3 CX MESE DI GENNAIO 2019 | 2.873,16 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.46 | 25/02/2019 | Z22274E53B | SIRE SRL | FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DEL PARCO MEZZI | 1.593,82 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.46 | 25/02/2019 | Z22274E53B | SIRE SRL | FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DEL PARCO MEZZI | 755,95 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.46 | 25/02/2019 | Z22274E53B | SIRE SRL | FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DEL PARCO MEZZI | 41,11 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.47 | 26/02/2019 | Z6A27528AE | DEPARI S.R.L. | ACQUISTO ALL'INGROSSO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO A RIPARAZIONI PARCO MEZZI CONSORTILI | 366,85 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.47 | 26/02/2019 | Z6A27528AE | DEPARI S.R.L. | MATERIALE PER RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 1.135,16 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.47 | 26/02/2019 | Z6A27528AE | DEPARI S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI PARCO MEZZI | 0,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.48 | 27/02/2019 | Z2F275BB89 | GEATTI ARNALDO S.R.L. | MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 15.871,64 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.49 | 27/02/2019 | Z87275BBB9 | INGROSS PLAST SRL | MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 10.398,11 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.50 | 27/02/2019 | Z3F275BBED | VIOL ATTILIO SRL UNIPERSONALE | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 9.001,93 |
| DELIBERA PRESIDDENTE N.48 | 27/02/2019 | Z2F275BB89 | GEATTI ARNALDO S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO (TUBAZIONI, GIUNTI, SARACINESCHE ECC.), NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI E/O SOSTITUZIONE DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 2.428,36 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.49 | 27/02/2019 | Z87275BBB9 | INGROSS PLAST SRL | FORNITURA MATERIALE VARIO (TUBAZIONI, GIUNTI, SARACINESCHE ECC.), NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI E/O SOSTITUZIONE DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 14.001,89 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.50 | 27/02/2019 | Z3F275BBED | VIOL ATTILIO SRL UNIPERSONALE | FORNITURA MATERIALE VARIO (MANUFATTI IN CEMENTO, MATERIALI PER L'EDILIZIA ECC.), NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DELLA RETE IRRIGUA | 758,07 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.57 | 28/02/2019 | Z5627607BD | BOER GROUP SRL | FORNITURA D MATERIALE VARIO (MANUFATTI IN CEMENTO, MATERIALE PER L'EDILIZIA, ECC...), NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DLLA RETE IRRIGUA | 2.541,36 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.53 | 28/02/2019 | ZBC27606CC | MENINI UMBERTO SAS | FORNITURA MATERIALE VARIO (FERRAMENTA, PICCOLE MINUTERIE ECC.), NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DELLA RETE IRRIGUA | 30,88 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.67 | 28/02/2019 | ZE32757665 | RP SEVERAL SPA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2019 (POLIZZA ALL RISKS) | 27.900,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.84 | 28/02/2019 | ZB92786DB9 | DA DEFINIRE | DIGA DI RAVEDIS: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE | 0,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.85 | 28/02/2019 | Z3D27286E9E | DA DEFINIRE | DIGA DI RAVEDIS: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA | 0,00 |
| DELIBVERA DEPUTAZIONE N.86 | 28/02/2019 | ZEA2786E2F | DA DEFINIRE | DIGA DI RAVEDIS: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA SIGILLATURA DELLE FESSURAZIONI IN CORPO DIGA | 0,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.51 | 28/02/2019 | ZD42760667 | TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO E GIANNI SAS | FORNITURA MATERIALE VARIO (FERRAMENTA, UTENSILERIA, PICCOLE MINUTERIE ECC.), NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DELLA RETE IRRIGUA | 364,41 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.83 | 28/02/2019 | | TIM S.P.A. | CARTOGRAFIE SOTTOSERVIZI PER INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE PER LE CONDOTTE PREVISTE NEL PROGETTO 822 | 106,86 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.83 | 28/02/2019 | | TIM S.P.A. | CARTOGRAFIE SOTTOSERVIZI PER INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE PER LE CONDOTTE PREVISTE NEL PROGETTO 826 | 106,86 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.58 | 28/02/2019 | Z9827607E1 | REAN SPA | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' COMMERCIALE | 1.497,22 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.69 | 28/02/2019 | Z4727850F5 | STUDIO LEGALE DEL ZOTTO | ASSISTENZA LEGALE PROCED.PENALE N.2323/16 R.G.N.R. - N.538/17 R.G.G.I.P. (CONSORZIO/PIPPO) | 8.318,53 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.54 | 28/02/2019 | ZE2276073C | ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL A SOCIO UNICO- SOC.SOGG. A DIREZ. E COORD. DI IDEALSERVICE SOC COOP | INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E CONFEZIONAMENTO IN BIG BAGS, LAVAGGIO CON CANALJET E TRASPORTO RIFIUTO IN IMPIANTI DI MATERIALE DI RISULTA | 1.305,40 |
| Contratto d'appalto n. 464 | 28/02/2019 | 7604714883 | BERTOLO S.R.L. | Interventi per espurgo di canali di adduzione e scolo. progetto 815 del 18 maggio 2018 - Appalto | 143.758,85 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.84 | 28/02/2019 | ZB92786DB9 | G.R.A.I.A. SRL | RAVEDIS - REVISIONE PIANO GESTIONE INVASO DIGA | 8.784,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.84 | 28/02/2019 | ZB92786DB9 | G.R.A.I.A. SRL | INTEGRAZIONE IMPEGNO D.DEPUTAZIONE 84 | 8.296,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.56 | 28/02/2019 | Z76276078A | RAMINELLI SRL | ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO A RIPARAZIONE RETE IRRIGUA CONSORTILE | 1.629,38 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.57 | 28/02/2019 | Z5627607BD | BOER GROUP SRL | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 7.218,64 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.52 | 28/02/2019 | ZC6276068D | TONIUTTI WALTER & C. SNC DI TONIUTTI ANTONELLA | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 1.467,95 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.53 | 28/02/2019 | ZBC27606CC | MENINI UMBERTO SAS | MANUTENZIONE OPERE CONSORZIALI | 334,39 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.55 | 28/02/2019 | Z842760764 | ZANUTTA SPA | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 2.028,62 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.51 | 28/02/2019 | ZD42760667 | TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO E GIANNI SAS | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 203,99 |
| DEPUTAZIONE N. 74 | 28/02/2019 | Z632777604 | CAPACITAS SRL | INCARICO PER ELABORAZIONE RUOLI 2019 BASSA PORDENONESE | 7.930,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.60 | 07/03/2019 | ZDE2776D02 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | NOLO FOTOCOPIATORE DIGA DI RAVEDIS | 484,94 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.61 | 07/03/2019 | Z922776E18 | FIELD SRL UNINOMINALE | IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO WEB SERVICE | 6.922,89 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.62 | 07/03/2019 | ZC32776E8E | TC IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE CABINA MT/BT | 3.001,20 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.60 | 07/03/2019 | ZDE2776D02 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | NOLO FOTOCOPIATORE | 484,96 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.66 | 07/03/2019 | ZF327771B0 | BCC LEASE SRL | CONTRATTO MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE A COSTO COPIA N.1 TASKALFA 5002I. N.1 TASKALFA 3511I E N.2 TASKALFA 4052CI | 791,14 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.64 | 07/03/2019 | ZAA27770A4 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | LOCAZIONE OPERATIVA FAX FS 1116MFP ANNO 2019 | 267,55 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.65 | 07/03/2019 | Z252777112 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | CANONE ANNUALE ANTIVIRUS F-SECURE ANNO 2019 | 2.551,14 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.63 | 07/03/2019 | Z8F2776F3F | FEREGOTTO ELEVATORI SRL | CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE 1^ SEMESTRE 2019 | 672,71 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.67 | 08/03/2019 | ZAD277D189 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | CONTRATTO MANUTENZIONE TASKALFA 6500I | 449,88 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.68 | 08/03/2019 | Z1E277D040 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | CONTRATTO MANUTENZIONE PER COMPLESSO SERVENTE , PC E MONITOR SEDE | 6.269,93 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.67 | 08/03/2019 | ZAD277D189 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | RINNOVO COSTO COPIA TASKALFA 6500I | 344,35 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.69 | 11/03/2019 | Z99278517D | FAID ANTICORROSIONE SRL | INTERVENTO URGENTE DI RISANAMENTO RETE IRRIGUA A SCORRIMENTO TRAMITE INIEZIONE DI RESINA POLIURETANICA ELASTICA ESPANSIVA | 6.039,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.70 | 11/03/2019 | ZA127851AF | NEDA AMBIENTE FVG SRL | RECUPERO E SMALTIMANTO RIFIUTI C/O VIVARO | 189,04 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.73 | 14/03/2019 | ZEC279495E | TEMPOVERDE SAS DI BATTISTELLA MICHELE & CO. | MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE OPERAIO | 372,69 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.80 | 14/03/2019 | ZCC2794B87 | COMTEC SRL CASA DEL TRATTORE PALMANOVA | MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DELLE MACCHINE OPERATRICI | 85,89 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.76 | 14/03/2019 | ZDD2794A3A | BERTOLI ENRICO DI BERTOLI MAURIZIO SAS | MATERIALE VARIO (GIUNTI, SARACINESCHE, PEZZI SPECIALI, ECC..) NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLE RETE IRRIGUA | 5.082,52 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.86 | 14/03/2019 | Z072794D56 | POWER ON SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEL GRUPPO ELETTROGENTI | 2.166,72 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.87 | 14/03/2019 | Z7A27952D7 | DEPARI S.R.L. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | 71,59 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.82 | 14/03/2019 | Z682794C07 | DA DEFINIRE | MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DEL PARCO AUTO IN USO AL PERSONALE IMPIEGATIZIO | 46,01 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.74 | 14/03/2019 | Z162794989 | DA DEFINIRE | FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLE RIPARAZIONI DELLA RETE IRRIGUA | 4.339,16 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.85 | 14/03/2019 | Z152794D30 | SOLGEO SRL | SOFTWARE PER TRASMISSIONE ALLARMI RIDONDANTI | 1.586,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.79 | 14/03/2019 | Z4F2794B2C | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 3.412,35 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.89 | 14/03/2019 | Z502795349 | PLANET AUTOMATION SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | MODIFICA HARDWARE E SOFTWARE (CENTRALINA MADONNA DELLO ZUCCO) | 3.416,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.75 | 14/03/2019 | Z7D27949D8 | CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.COOP. | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 710,31 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.76 | 14/03/2019 | ZDD2794A3A | BERTOLI ENRICO DI BERTOLI MAURIZIO SAS | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 0,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.80 | 14/03/2019 | ZCC2794B87 | COMTEC SRL CASA DEL TRATTORE PALMANOVA | MATERIALE VARIO NECESSARIO A RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 7.733,26 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.73 | 14/03/2019 | ZEC279495E | TEMPOVERDE SAS DI BATTISTELLA MICHELE & CO. | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 11.822,46 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.70 | 14/03/2019 | Z562794923 | NASSUTTI ADELIO SNC DI MAURO E FEDERICA NASSUTTI | MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 4.617,68 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.74 | 14/03/2019 | Z162794989 | IRRIGAZIONE VENETA S.R.L. | MATERIALE MANUTENZIONE - CURVE ZINCATE | 91,17 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.77 | 14/03/2019 | Z8E2794A81 | AGRIMOR SAS DI MORETTI F.& C. | FORNITURA MINUTERIA NECESSARIO A RIPARAZIONI DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLA RETE IRRIGUA | 18,40 |
| DELIBERA PRESIDENTE | 14/03/2019 | Z6B2794BDB | DA DEFINIRE | MATERIALE PER RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 5.738,51 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.83 | 14/03/2019 | Z9F2794C25 | DA DEFINIRE | FORNITURE MATERIALI PER AUTOMEZZI PERSONALE DI CAMPAGNA | 4.815,63 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.74 | 14/03/2019 | Z162794989 | DA DEFINIRE | ACQUISTI VARI | 7.128,51 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.82 | 14/03/2019 | Z682794C07 | DA DEFINIRE | MATERIALE VARIO NECESSARIO A RIPARAZIONE PARCO AUTO IN USO AL PERSONALE IMPIEGATIZIO | 4.092,27 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE 84 | 14/03/2019 | Z5D2794CFC | PIDE SRL | REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTO, SOSTITUZIONE SEZIONATORE MT (CENTRALINA PUPULIN) | 6.100,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.91 | 20/03/2019 | Z3627AA953 | COMTEC SRL CASA DEL TRATTORE PALMANOVA | MATERIALE PER RIPARAZIONE JOHN DEERE | 2.379,11 |
| DEL DEP 101 | 21/03/2019 | Z6427E272A | VALENT dott. MASSIMO | AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PONTE DI ARCEONS IN COMUNE DI PRATO CARNICO (UD) | 1.866,60 |
| DEPUTAZIONE 93 | 21/03/2019 | Z0827E27DC | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DEFINIZIONE DI UNA VERTENZA CON UN DIPENDENTE CONSORTILE | 1.522,56 |
| DEPUTAZIONE N. 102 | 21/03/2019 | Z2927E26F3 | APRILIS NINO | DIGA DI RAVEDIS: NOMINA DELL'INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO | 17.128,80 |
| DEPUTAZIONE N. 102 | 21/03/2019 | Z2927E26F3 | APRILIS NINO | INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DELLA DIGA DI RAVEDIS PERIODO 01.04.2019-31.03.2020 | 5.709,60 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.99 | 21/03/2019 | Z8E27CB806 | ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO & C. SAS | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEI PROGRAMMI GIS IN USO AL S.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 12.418,38 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.92 | 28/03/2019 | Z9027CBA86 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | ECCEDENZE COPIE CONTRATTRO 18/022 TASKALFA 4052CI | 411,26 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE 93 | 28/03/2019 | Z0327CBAC2 | FEREGOTTO ELEVATORI SRL | SOSTITUZIONE DI N.2 BATTERIE | 158,60 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.94 | 01/04/2019 | ZC727CEDA0 | BESSEGA SAS DI BESSEGA VALERIO & C. | NOLO A FREDDO ESCAVATORE GOMMATO | 14.152,49 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.95 | 01/04/2019 | Z1D27D51E5 | MARTIN ECOLOGIA E SERVIZI SRL | LAVORI E SERVIZIO DI SPURGO | 44.658,71 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.94 | 01/04/2019 | ZC727CEDA0 | BESSEGA SAS DI BESSEGA VALERIO & C. | NOLO A FREDDO ESCAVATORE GOMMATO FINO AL 31.08.2019 | 3.538,12 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.98 | 03/04/2019 | Z6627E29AA | SIDERA BZ SRL | RINOVO ANNUALE MANTENIMENTO DEL DOMINIO CBCM .IT, HOSTING DEKL SITO ECC... | 0,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.96 | 03/04/2019 | ZB327E28D9 | POWER ON SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI | 3.101,24 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.99 | 03/04/2019 | Z4627E29DD | GREENPOWER SRL IN LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTO (CENTRALINA IDROELETTRICA BARBEANO) | 1.586,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.100 | 03/04/2019 | ZC127E2AA9 | DIP.A. SAS DI BRUNO ZORZI & C. | VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO (CENTRALINA IDROELETTRICA RUPA) | 1.586,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.98 | 03/04/2019 | Z6627E29AA | SIDERA BZ SRL | RINNOVO CANONE | 0,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.119 | 04/04/2019 | Z89280E84A | PREMATEK SRL | PROGETTO 837 - ESECUZION ECAMPO PROVE PER LA SIGILLATURA DELLE FESSURE SUL CORPO DIGA | 48.088,98 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.119 | 04/04/2019 | Z89280E84A | PREMATEK SRL | PROGETTO 837 - INTEGRAZIONE RAVEDIS _ESECUZIONE CAMPO PROVE PER SIGILLATURA FESSURE SU CORPO DIGA | 0,00 |
| Delibera di deputazione Amministrativan. 117 | 04/04/2019 | Z852805715 | ECO SERVICE SRL | Progetto n° 113BP - affidamento incarico per il ripristino della officiosità idraulica dei corsi d'acqua di classe 2, 4 e 5 ricadenti all'interno del comprensorio consortile. | 9.150,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE 121 | 04/04/2019 | Z2928FBE3E | FROLDI PIERGIUSEPPE DOTT.ING.GEOL. STUDIO DI INGEGNERIA | RAVEDIS - PROG.837 - REDAZIONE STUDIO SISMOTETTONICO | 12.444,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.119 | 04/04/2019 | ZB3280E7D8 | GCP ITALIANA SPA | PROGETTO 837 - RAVEDIS: FORNITURA RESINA POLIURETANA | 15.023,08 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE 101 | 08/04/2019 | ZC627F184D | LISOTTO RENATO | TINTEGGIATURA SEDE | 19.471,20 |
| PRESIDENZIALE N. 103 | 09/04/2019 | Z2027FBB6B | INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C. | SERVIZIO IN MATERIA DI PROGETTAZIONE GRAFICA, ETC SETTIMANA DELLA BONIFICA | 1.133,60 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.104 | 10/04/2019 | ZCE27FB94B | LEICA GEOSYSTEMS SPA | MANUTENZIONE MONITORAGGIO TOPOGRAFICO | 6.746,60 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE 108 | 17/04/2019 | ZB6281848C | NARDO PIERLUIGI | RAVEDIS: RIPARAZIONE CANCELLO | 103,70 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.107 | 17/04/2019 | Z1D2818382 | IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA | SERVIZIO DI REPERIBILITA' E RIPRISTINO DELLE CONDOTTE IRRIGUE | 45.394,25 |
| DEPUTAZIONE N. 129 | 23/04/2019 | Z78283CFCE | INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C. | SETTIMANA DELLA BONIFICA - CARTELLINE, FOGLI INTESTATI, E LOCANDINE | 878,40 |
| DEPUTAZIONE N. 129 | 23/04/2019 | Z28283E94E | ALBERGO BORGHESE DI BORGHESE SILVANO & C. SNC | SETTIMANA DELLA BONIFICA - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO | 2.970,00 |
| DEPUTAZIONE N. 129 | 23/04/2019 | ZD0283D1F4 | FRIULVIAGGI DI ALFIO ZAMMATARO SRL A SOCIO UNICO | SETTIMANA DELLA BONIFICA - TRASPORTO SCOLARESCHE | 462,00 |
| DEPUTAZIONE N. 129 | 23/04/2019 | ZB1283CF7B | LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. SNC | SETTIMANA DELLA BONIFICA - N. 500 PENNE CON LOGO | 298,66 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.131 | 23/04/2019 | | DMO S.P.A. | ACQUISTO ESCAVATORE GOMMATO ROTANTE - DOOSAN DX165W-5 | 217.593,10 |
| DEIBERA DEPUTAZIONE 128 | 23/04/2019 | Z982950CB2 | TIEGHI ASSOCIATED GROUP SRL | INCARICO RSPP ESTERNO ANNO 2021 | 11.120,80 |
| DEPUTAZIONE N. 128 DEL 23/04/2019 | 23/04/2019 | Z982950CB2 | TIEGHI ASSOCIATED GROUP SRL | CONTRATTO DI R.S.P.P. ESTERNO REP. 465 DEL 26/07/2019 - DAL 16/04/2019 AL 31/12/2021 - RATEO ANNUALITA' 2019 | 8.586,06 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.126 | 23/04/2019 | | PIERO PIERANTONI (ECONOMO) | ANTICIPAZIONE ECONOMO 2020 | 3.000,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.112 | 03/05/2019 | Z99283D5C2 | GEOMOK SRL | RAVEDIS - TARATURA STRAMAZZI | 7.185,80 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.113 | 03/05/2019 | Z97283D633 | C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. | VERIFICHE IMPIANTI AI SENSI D.P.R. 462/01 | 1.220,00 |
| PRESIDENZIALE N. 110 | 03/05/2019 | Z77284404A | BORTOLIN ROBERTO | SETTIMANA DELLA BONIFICA - TRASPORTO STUDENTI | 462,00 |
| DELIBERA PRESIDENTE N.111 | 03/05/2019 | Z1D283D4B1 | COMTEC SRL CASA DEL TRATTORE PALMANOVA | MATERIALE PER RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 8.113,00 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.114 | 03/05/2019 | Z20283D67B | B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL ANDREA SRL | VERIFICA CONTROLLO ESTINTORI I SEMESTRE 2019 | 91,50 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.105 | 07/05/2019 | Z0527FBA06 | MULTIPROJECT SRL | ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO RIO STELLA | 408,09 |
| PEG 02/2019 | 09/05/2019 | Z6C28CE62A | GELINDO SRL | SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI APRILE | 177,20 |
| PEG 02/2019 | 09/05/2019 | Z6C28CE62A | GELINDO SRL | PASTI MESE DI APRILE | 141,80 |
| PEG 02/2019 | 09/05/2019 | ZD528B7079 | ANZOLIN ELEONORA AL CALDERON "DA FELICE" | PASTI MESE DI MAGGIO PERSONALE UFFICIO | 30,50 |
| PEG 02/2019 | 09/05/2019 | Z5828CA5F2 | ANZOLIN ELEONORA AL CALDERON "DA FELICE" | PASTI MESE DI APRILE | 89,50 |
| DEPUTAZIONE N. 141/2019 | 09/05/2019 | ZD62898682 | HUNEXT SOFTWARE SRL | SALDO COMPETENZE HUNEXT ANNUALITA' PREGRESSE | 335,50 |
| DEPUTAZIONE 141/2019 | 09/05/2019 | Z3028986DE | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | SALDO COMPETENZE HUNEXT ANNUALITA' PREGRESSE | 2.093,52 |
| DEPUTAZIONE n. 140 DEL 09/05/2019 | 09/05/2019 | Z642898C0F | CAPACITAS SRL | RINNOVO SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE IN CLOUD | 9.760,00 |
| PEG 01/2019 | 09/05/2019 | Z53273F47F | COFILOC SPA SOCIO UNICO | NOLO A FREDDO ESCAVATORE ROTANTE GOMMATO | 4.546,99 |
| PEG 02/2019 | 09/05/2019 | Z22274E53B | SIRE SRL | MATERIALI MANUTENZIONI MEZZI PERSONALE OPERAIO | 124,93 |
| DELIBERA PRESIDENZIALE N.117 | 10/05/2019 | ZB3285854F | GREENPOWER SRL IN LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTO ULTERIORI ATTIVITA' PULIZIA CONDOTTA DI ADDUZIONE E SMONTAGGIO PER IL CONTROLLO DEL GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO TRA IL GENERATORE E IL SUPPORTO TURBINA | 5.002,00 |
| DDG01 | 15/05/2019 | Z452867259 | VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA SOC. COOP. AGR. | Fornitura di vini per incontro del 17/05/2019 per la settimana della bonifica | 267,18 |
| DETERMINA DG N.2 | 17/05/2019 | ZDF2874C57 | COSTRUZIONI MARTINI SRL | RAVEDIS- LAVORI DI PROTEZIONE DELLA CONDOTTA IN SUBALVEO FOUS | 3.660,00 |
| DETERMINA DG N.2 | 17/05/2019 | ZDF2874C57 | COSTRUZIONI MARTINI SRL | RAVEDIS-LAVORI DI PROTEZIONE DELLA CONDOTTA IN SUBALVEO FOUS | 0,00 |
| PROT.3748 | 20/05/2019 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | TARI 2018 ROVEREDO IN PIANO | 203,00 |
| determina direttore n. 3 | 24/05/2019 | ZA22886FC4 | BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL | Manutenzione straordinaria ascensore pozzo sinistro Ravedis | 268,40 |
| DDG 04 | 27/05/2019 | ZE02886ED4 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | Acquisto notebook + monitor + Microsoft office home e business 2019 + Ultradock + Topload case | 2.149,64 |
| DDG 005 | 30/05/2019 | Z202898B61 | POLO MAURIZIO DOTT.COMMERCIALISTA | CONSULENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2019 | 8.881,60 |
| DEPUTAZIONE 149 | 30/05/2019 | Z65290E0F2 | RP SEVERAL SPA | PROROGA POLIZZA LLOYD'S RCT DIGA RAVEDIS | 21.509,30 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N. 148 | 30/05/2019 | Z0B28CA8B9 | SALMASO ROBERTO | MANUTENZIONE PERSONALE OPERAIO | 432,89 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.148 | 30/05/2019 | Z9228CA6DF | VIOL ATTILIO SRL UNIPERSONALE | FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE OPERE | 459,74 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.148 | 30/05/2019 | Z0028CA6BD | TEMPOVERDE SAS DI BATTISTELLA MICHELE & CO. | FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE OPERE | 794,17 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.148 | 30/05/2019 | ZDD28CA875 | GEATTI ARNALDO S.R.L. | FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE OPERE | 929,24 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.148 | 30/05/2019 | ZF928CA72E | FORNER GIUSEPPE SRL | MANUTENZIONE OPERE CONSORZIALI | 1.985,71 |
| DDG 06 | 31/05/2019 | ZE528A80A6 | 3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI SAS DI MUGHERLI SRL | Rifornimento carburante gruppi elettrogeni Ravedis | 4.809,24 |
| 7 | 03/06/2019 | Z0328AC914 | PARUTTO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | Manutenzione straordinaria di urgenza sul canale Maraldi (Colle-Sequals) per taglio piante | 4.900,00 |
| 7 | 03/06/2019 | Z0328AC914 | PARUTTO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | Manutenzione straordinaria di urgenza sul canale Maraldi (Colle-Sequals) per taglio piante | 919,40 |
| DDG 08 | 04/06/2019 | ZEB28A8149 | AGRICENTER DI ROMAN CLAUDIO E & C.SNC | ravedis - fornitura miscela alchilata per attrezzatura | 199,98 |
| DETERMINA DG 09 DEL 05/06/2019 | 05/06/2019 | Z4028B3D87 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI S.R.L | FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO) PER GRUPPO ELETTROGENO V1 | 707,60 |
| DETERMINA DG N.10 | 06/06/2019 | Z67289FD9F | V.INC.A. SRLS / V GMBH | 843_842_845_PROGETTI VINCA_ISPEZIONI BELLICHE (DA AGGIORNARE SCHEDE LAVORI) | 2.684,00 |
| Determina del DG n. 10 | 06/06/2019 | Z67289FD9F | V.INC.A. SRLS / V GMBH | Relazione storica specifica (VOB) , vedi convenzione tra Consorzio e Regione FVG registrata in data 13/11/2017 n.65 di protocollo attinente alle schede attività 11-12-15. | 0,00 |
| PROT. 4337 | 11/06/2019 | 0000000000 | AZIENDA AGRICOLA LE QUATTRO STAGIONI SS DI GATTEL DANIELA E C. | RIMBORSO BAGNATURA DI FORTUNA N. 39/2019 | 150,00 |
| PROT. 4362 | 11/06/2019 | 0000000000 | CAPOVILLA ALESSIO | RIMBORSO BAGNATURE DI FORTUNA | 32,00 |
| DETERMINA DG N.12 | 12/06/2019 | ZA628B3C96 | TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO E GIANNI SAS | COMPRESSORE ABAC B5900 B BF 5,5 | 756,40 |
| 12 | 12/06/2019 | ZA628B3C96 | tagliariol di tagliariol pietro E GIANNI SAS | Fornitura urgente di un compressore a servizio dell'acquedotto Montereale Valcellina presso la stazione di pompaggio Vertice 1 | 0,00 |
| DDG 11 | 12/06/2019 | Z1728A8103 | SECURE-IT SRL | ravedis - manutenzione annuale sistema allarme videosorvegilanza e servizio my-secure | 1.390,80 |
| DETERMINA DG N.13 | 16/06/2019 | | ASSOCIAZIONE TRIVENETA DEI DIRIGENTI DELLA BONIFICA | SEMINARIO AGGIORNAMENTO CODICE DEGLI APPALTI | 285,00 |
| Determina del DG n. 14 | 17/06/2019 | ZD628DC9C5 | SORME SRL | Nolo a freddo di escavatore gommato | 25.177,80 |
| Determinazione n. 15 | 18/06/2019 | Z9028D3A62 | STUDIO DI GEOLOGIA RIGO PERRICONE | prog 841 - Incarico per esecuzione di prove penetrometriche dinamiche. | 4.100,00 |
| PROTOCOLLO CONSORTILE N.4626 DEL 19/06/2019 | 19/06/2019 | | HERAMBIENTE S.P.A. | INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. PROT.CONS. 4626 DEL 19/06/2019 | 1.926,00 |
| Determinazione n. 17 | 19/06/2019 | Z3028DD0FE | FOGATO MARIO ST. GEOLOGIA APPLICATA | Integrazione ad incarico servizio indagine geognostica, affidamento con delibera di deputazione n. 397 del 29 novembre 2018 - prog 103bp | 995,52 |
| 16 | 19/06/2019 | Z0128E1D8C | PARUTTO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | Scavo di urgenza per la riparazione di una condotta irrigua in comune di Vivaro. | 494,10 |
| Determina Diretto Generale n.19 | 21/06/2019 | 0000000000 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (100034) | Canone di concessione derivazioni Area Nord Pordenonese Regione FVG riferito all'anno 2019 | 17.027,70 |
| DETERMINA DG N.18 | 21/06/2019 | Z0A2852F8F | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAIZONE OBBLIGATORIA SPECIFICA DI UN LAVORATORE | 45,00 |
| determina DG n. 21 | 25/06/2019 | Z4A28F6DEA | TURCHET CLAUDIO GEOM. | Frazionamento terreno in San Quirino Fg. 25 mappale 203 | 1.088,85 |
| Determina DG n. 20 | 25/06/2019 | 0000000000 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (100034) | CANONE DI CONCESSIONI DERIVAZIONI IRRIGUE BASSA PORDENONESE | 374,73 |
| Delibera DG n. 22 | 26/06/2019 | 0000000000 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (100034) | CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE A DERIVARE ACQUA - CANONE 2019 | 41.771,29 |
| DETERMINA DG N.24 | 28/06/2019 | Z6628CF537 | CAPACITAS SRL | CANONE SAPF MOD.PUBBLICAZIONE PROVVEDIM. AMM.VI E PERSONALIZZAZIONE PAGG. PUBBLICAZIONE ATTI | 1.854,40 |
| D.D.G. 023 | 28/06/2019 | ZC328CF4CA | CLIMAIMPIANTI NEWCO. SRLS | Intervento sostituzione pompette e nuovi split per sala server | 6.087,80 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.175 | 02/07/2019 | | ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO | CANONE 2018 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO | 7.259,00 |
| DETERMINA DDG 26 | 03/07/2019 | Z7128DD0DD | IMPRESA DE LUCA MARIO & C. SNC DI DE LUCA LUCIANO, GIUSEPPE E GIANNI | RAVEDIS CONSOLIDAMENTO SUB ALVEO FOUS | 1.684,82 |
| determina del direttore n.27 | 08/07/2019 | Z58291D28F | PERON FRANCESCO | Fornitura e posa di terra vagliata, a sistemazione dei terreni oggetto di rimozione di canalette dismesse, in Comune di San Quirino - località Villotte. | 999,18 |
| Convegno preliminare prot. 6470-6471-6472 | 11/07/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.75bp - Richiesta di pagamento n. 2. Pagamento indennità di esproprio (saldo finale). Ditte diverse. | 923,79 |
| Determina del D.G. n°28 | 16/07/2019 | ZDB292BBEC | PRESOTTO ENNIO SRL | Progetto n.103 bp- affidamento incarico per la redazione del progetto impianto elettrico, automazione e telecontrollo. | 8.174,00 |
| Determina del D.G. n°29 | 16/07/2019 | Z9B292BD4D | DELL'ANNA DR.ING.SERGIO | Progetto n° 841 - Affidamento incarico per la redazione del progetto strutturale di opere in c.a. e deposito della pratica dei cementi armati. | 9.769,76 |
| DDG 30 | 16/07/2019 | ZD728C322A | SNUA SRL | AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL MATERIALE VEGETALE RACCOLTO PRESSO GLI IMPIANTI CONSORTILI - ANNO 2019 | 14.500,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE 186/2019 | 18/07/2019 | Z012A5AD64 | EXEO SRL | INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ESPROPRI | 12.200,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE 186/2019 | 18/07/2019 | Z012A5AD64 | EXEO SRL | INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ESPROPRI | 12.200,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE 186/2019 | 18/07/2019 | Z012A5AD64 | EXEO SRL | INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ESPROPRI | 12.200,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.187 | 18/07/2019 | Z772A54DBC | STUDIO TECNICO ASSOCIATO APRILIS | PROG.824 - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO FATTIBILITA' PER SGHIAIAMENTO SISTEMATICO DEL CELLINA A BARCIS | 50.353,73 |
| DDG 31 | 18/07/2019 | ZCE29376A1 | BALSAMO SRL | Fornitura di collari di giunzione e riparazione ad ampia tolleranza | 3.454,67 |
| DEPUTAZIONE N. 194/2019 | 18/07/2019 | 7612950514 | RP SEVERAL SPA | PROROGHE POLIZZE N. M12034245 + N. M13034244 | 7.000,00 |
| DDG 32 | 19/07/2019 | Z4429310B9 | BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL | Ravedis - sostituzione telefono cabina ascensore pozzo destro | 79,30 |
| DDG 33 | 19/07/2019 | Z96292BAF9 | SICEM SRL | ravedis - acquisto materiale elettrico e minuterie | 729,71 |
| DDG 34 | 19/07/2019 | ZA6292BB5D | AGRICENTER DI ROMAN CLAUDIO E & C.SNC | ravedis - acquisto ferramenta e minuterie | 267,29 |
| Determina del D.G. n.35 | 22/07/2019 | ZF5293C3D0 | I4 CONSULTING S.R.L. | Progetto n° 103bp_1 - affidamento incarico per la redazione di relazione idraulica con analisi idrologica e modellazione bidimensionale. | 7.612,80 |
| Determina del DG n.38 | 22/07/2019 | ZEC29479B7 | FORNACIARI CHRISTIANO SACHA | Progetto n° 103BP_1 - affidamento incarico per la redazione della VOB. | 1.522,56 |
| Determina del D.G. n° 37 | 22/07/2019 | Z0C293415C | FOGATO MARIO ST. GEOLOGIA APPLICATA | Progetto n° 841 - affidamento incarico per la redazione di relazione geologica-geotecnica per consulenza alla progettazione strutturale delle opere in c.a. | 2.239,51 |
| DDG 36 | 22/07/2019 | Z6F293F404 | PARUTTO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | Nolo a freddo di un escavatore da 40 q.li con benna da espurgo forata per intervento di urgenza sulla roggia di Maniago in comune di Maniago | 463,60 |
| Determina del DG n. 39 | 29/07/2019 | Z872954EB5 | STC MANAGING S.R.L. | pubblicazione atti di gara (bando di gara) su quotidiano, G.U.R.I. e G.U.C.E. - progetto 75bp | 3.692,00 |
| DETERMINA DG N.40 | 30/07/2019 | Z852937B77 | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE | CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA SECONDO SEMESTRE 2019 | 621,00 |
| CONTRATTO RSPP | 31/07/2019 | Z982950CB2 | TIEGHI ASSOCIATED GROUP SRL | FATTURA PRESTAZIONI I TRIMESTRE 2020 | 11.120,80 |
| D.DEPUTAZIONE 204 | 01/08/2019 | ZAE2B73490 | IN.CO. INGEGNERI CONSULENTI S.P.A. | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA VERIFICA SISMICA DELLA DIGA DI RAVEDIS | 50.244,48 |
| Determina del DG n. 42 | 01/08/2019 | ZB12963B89 | DI BERNARDO GIULIA | Progetto n° 103bp_1 - affidamento incarico per la redazione del progetto strutturale di opere in c.a. e relativo deposito | 12.896,00 |
| DEL.DEP. N. 202/2019 | 01/08/2019 | | DA DEFINIRE | PROGETTO N.103BP_1 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.03 - III STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ELETTRODOTTO. DITTE DIVERSE | 412,62 |
| Delibera di deputazione n. 202 | 01/08/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.103bp_1 - Richiesta di pagamento n.1 - I° stato delle indennità per servitù di elettrodotto. Ditte diverse | 1.986,66 |
| Delibera di deputazione n. 202/2019 | 01/08/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.103bp_1 - Richiesta di pagamento n.2 - II° stato delle indennità per servitù di elettrodotto. Ditte diverse | 1.500,31 |
| Determina del D.G. n° 49 | 06/08/2019 | Z0C290E273 | BUSETTO ING. MICHELE | Progetto n° 831 - affidamento incarico per la verifica strutturale per l'ampliamento delle stazioni di pompaggio denominate "Sant'Osvaldo" e "Arba Colle". | 5.455,84 |
| Determina del D.G. n° 49 | 06/08/2019 | Z0C290E273 | BUSETTO ING. MICHELE | Progetto n° 821 - affidamento incarico per la verifica strutturale di n° 2 ponticelli esistente oggetto di ampliamento. | 1.522,56 |
| Determina del D.G. n°49 | 06/08/2019 | Z0C290E273 | BUSETTO ING. MICHELE | Progetto 109 bp - affidamento incarico per la verifica strutturale di n° 1 ponticello di nuova realizzazione mediante elementi scatolari. | 1.903,20 |
| Determina del D.G. n° 49 | 06/08/2019 | Z0C290E273 | BUSETTO ING. MICHELE | Progetto 104 bp - affidamento incarico per la verifica strutturale di n°2 ponticelli da realizzare in elementi scatolari | 951,60 |
| Determina del D.G. n°46 | 06/08/2019 | Z7B290E2F4 | BELLEN ELENA | Progetto n°839 - affidamento incarico per la redazione di un'indagine geologica. | 933,30 |
| Determina del D.G. n°47 | 06/08/2019 | Z7B290E2F4 | BELLEN ELENA | Progetto n° 821 - affidamento incarico per la realizzazione di un'indagine geologica. | 1.306,62 |
| DDG 44 | 06/08/2019 | ZEA2963B36 | VENETA ENGINEERING SRL | ravedis - Verifiche periodiche successive alla prima su attrezzature da lavoro secondo quanto previsto da art. 71 c. 11 D.Lgs 81/08 - DM 11/04/11 (n.7 carroponti) | 1.663,72 |
| DDG 43 | 06/08/2019 | ZB2295FB18 | TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO E GIANNI SAS | ravedis - acquisto ferramenta e minuterie | 0,00 |
| DDG 45 | 06/08/2019 | Z272963A9E | BALDISSAR SPA | ravedis - sostituzione UPS guasto pc ufficio Sandro | 219,60 |
| DDG 49 | 06/08/2019 | Z0C290E273 | BUSETTO ING. MICHELE | Progetto 104 bp - affidamento incarico per la verifica strutturale di n°2 ponticelli da realizzare in elementi scatolari - VD MAIL DEL 19.07.2021 | 951,60 |
| DDG 49 | 06/08/2019 | Z0C290E273 | BUSETTO ING. MICHELE | progetto 848_affidamento incarico per la verifica strutturale per l'ampliamento delle stazioni di pompaggio denominate "Sant'Osvaldo" e "Arba Colle" | 5.455,84 |
| Determina D.G. n.50 | 07/08/2019 | ZDB296FA48 | CIA ESTINTORI DI VALESE SERGIO | Affidamento diretto per la manutenzione e la verifica semestrale degli estintori. | 1.350,00 |
| DETERMINA DG N.50 | 07/08/2019 | ZDB296FA48 | CIA ESTINTORI DI VALESE SERGIO | Manutenzioni estintori sede Pordenone | 181,17 |
| DDG 51 | 09/08/2019 | Z10296FB74 | DEPARI S.R.L. | ravedis - acquisto materiale oleodinamico e minuterie | 0,00 |
| Protocollo consortile n.6562 | 09/08/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.578 - Liquidazione danni 4° SAL | 367,70 |
| Protocollo consortile n° 6557 | 09/08/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.56 BP - Richiesta di pagamento n°1 per danni arrecati ai fondi in conseguenza ai lavori. Ditte interessate Sig.ra Bertuzzi Luciana e Sig.ra Gabbana Loretta. | 1.375,83 |
| Protocollo consortile n.6560 | 09/08/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.75 bp acconto indennità di esproprio -Ditte diverse- | 2.842,92 |
| Determina del D.G.n°053 | 12/08/2019 | ZB9297D0AA | GOBBO VINCENZO | Progetto n° 820 - affidamento incarico per l'assistenza archeologica durante gli scavi dell'intervento n. 1. | 1.250,00 |
| DDG 52 | 12/08/2019 | Z41296FAEF | E.T.G.S.R.L. | Ripristino dell'impianto di telecontrollo Presa del Campo (stazione 118) a seguito del danneggiamento per fulminazione e ripristino dell'impianto di telecontrollo canale Istrago Scarico Meduna (stazione 241) a seguito del danneggiamento per atto vandalico. | 5.000,00 |
| DETERMINA DG N.54 | 13/08/2019 | | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (c.c.postale n.16527012) | CONCESSIONE N.7 ATTRAVERSAMENTI LINEA SACILE-PINZANO | 2.189,52 |
| Determina del D.G. n. 57 | 14/08/2019 | Z8E297FA05 | M.I.S.A. MECCANICHE IDROELETTRICHE SERVICE ARZIGNANO SRL | Progetto n.839 - Affidamento incarico per redazione progetto elettrico ed elettromeccanico | 3.538,00 |
| DDG 55 | 14/08/2019 | ZB6297D0D6 | FIELD SRL UNINOMINALE | ravedis - fornitura materiale per sistema monitoraggio | 3.708,80 |
| DDG 56 | 14/08/2019 | Z95297D0C4 | BALDISSAR SPA | ravedis - rinnovo annuale firewall fortiwifi 60/E | 573,40 |
| Determina del D.G. n. 58 | 14/08/2019 | Z36297F9D5 | INTE.CO. ENGINEERING SRL | Progetto n° 841 - affidamento incarico per il collaudo statico delle opere strutturali inerenti al progetto | 4.532,64 |
| Determina el D.G. n. 58 | 14/08/2019 | Z36297F9D5 | INTE.CO. ENGINEERING SRL | Progetto n° 103bp_1 - affidamento incarico per il collaudo statico delle opere strutturali inerenti al progetto. | 19.923,18 |
| Determina del D.G. n. 59 | 20/08/2019 | ZF72983A99 | A.S.T. ENGINEERING SRL | Progetto n° 103 bp_1 - affidamento incarico per la verifica strutturale delle opere previste nel progetto " consolidamento arginature del fiume Livenza ed adeguamento degli impianti di sollevamento". | 22.204,00 |
| CONTRATTO ECOPASS IIE0073760 | 22/08/2019 | Z1B2D68960 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL | NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.1 BOMBOLA | 219,60 |
| DEPUTAZIONE 212/2019 | 22/08/2019 | | DA DEFINIRE | PAGAMENTO CONTRIBUTO R.I.D. AI SENSI DEL D.M. 5743/RU DEL 04/06/2009 | 60.880,00 |
| DEPUTAZIONE 212/2019 | 22/08/2019 | | DA DEFINIRE | CONTRIBUTO ISCRIZIONE R.I.D. AI SENSI DEL D.M. 5743/RU DEL 04/06/2009 | 38.050,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.211 | 22/08/2019 | | IMPRESA EDILE F.LLI CANCIAN SRL | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NULLA OSTA PROT.2065 DEL 04/03/2010 | 500,00 |
| DETERMINA DG N.60 | 29/08/2019 | ZA8297FA2A | M.T.E. ELETTRONICA SRL | Noleggio macchina affrancatrice | 446,52 |
| DDG 60 | 29/08/2019 | ZA8297FA2A | M.T.E. ELETTRONICA SRL | NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE | 614,88 |
| DDG 60 | 29/08/2019 | ZA8297FA2A | M.T.E. ELETTRONICA SRL | NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE | 614,88 |
| D.D.G. 60/2019 | 29/08/2019 | 0000000000 | DA DEFINIRE | Versamento per ricarica anticipata delle spese di affrancatura | 500,00 |
| DETERMINA DG N.62 | 03/09/2019 | Z492963AF5 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA | 268,00 |
| DDG 61 | 03/09/2019 | ZEC2996A85 | ELETTROVENETA SPA | ravedis - fornitura materiale elettrico per manutenzioni | 338,84 |
| DDG 63 | 04/09/2019 | Z17299A4CE | PIVATO M.M. SAS DI PIVATO MICHELE E MAURIZIO & C. | ravedis - manutenzione ordinaria annuale carroponti | 2.019,10 |
| DDG 64 | 05/09/2019 | ZBD299F1E7 | BALDISSAR SPA | ravedis - riconfigurazione NAS | 190,32 |
| DDG 65 | 10/09/2019 | ZF6299F38A | SPORTLER SPA | ravedis - fornitura materiale tecnico (luci frontali ed elmetti) | 334,77 |
| CONTRATTO D'APPALTO REP.470 | 11/09/2019 | 8008800ED2 | MINGOTTI T. SRL | APPALTO LAVORI CONSOLIDAMENTO ARGINATURE DEL FIUME LIVENZA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- I LOTTO - PROG. 103BP_1 | 904.676,09 |
| Contratto d'Appalto n. 469 | 11/09/2019 | 8008781F24 | GI.PI.GI. SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 469del 11/09/2019 - Progetto n° 846. Certificato di pagamento n°1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 25/02/2020 | 399.594,42 |
| Contratto D'appalto Rep.n. 469 | 11/09/2019 | 8008781F24 | GI.PI.GI. SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 469 del 11/09/2019 - Progetto n° 846. Certificato di pagamento n°2 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 22/04/2020 | 391.973,80 |
| Contratto d'appalto n. 469 | 11/09/2019 | 8008781F24 | GI.PI.GI. SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 469 del 11/09/2019 - Progetto n° 846. Certificato di pagamento n°3 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 20/07/2020 | 146.668,96 |
| Contratto d'appalto n. 469 | 11/09/2019 | 8008781F24 | GI.PI.GI. SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 469 del 11/09/2019 - Progetto n° 846. Certificato di Regolare Esecuzione di data 02/09/2020 | 103.959,74 |
| Atto di sottomissione | 11/09/2019 | 7407026737 | BELLOMO COSTRUZIONI SRL | Progetto n° 87BP. Atto di sottomissione del 11/09/2019 - Certificato di Regolare Esecuzione di data 22/04/2020. | 1.066,04 |
| Contratto d'Appalto rep. 468 | 11/09/2019 | 8008775A32 | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 468 del 11/09/2019 - Progetto n° 844. Certificato di pagamento n°1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 27/11/2019. | 86.814,35 |
| Contratto d'Appalto n. 467 | 11/09/2019 | 800877388C | MOZZON DANIELE SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 467 del 11/09/2019 - Progetto n° 841. Certificato di pagamento n°1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 13/02/2020. | 181.743,29 |
| Contratto d'appalto di Rep. n. 467 | 11/09/2019 | 800877388C | MOZZON DANIELE SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 467 del 11/09/2019 - Progetto n° 841 | 195.004,10 |
| Contratto d'appalto n. 468 | 11/09/2019 | 8008775A32 | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 468 del 11/09/2019 - Progetto n° 844. Certificato di pagamento n°2 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 22/01/2020 | 60.955,41 |
| Contratto d'Appalto n.468 | 11/09/2019 | 8008775A32 | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 468 del 11/09/2019 - Progetto n° 844. Certificato di pagamento n°3 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 10/02/2020 | 32.312,10 |
| Contratto d'Appalto n. 468 | 11/09/2019 | 8008775A32 | PETRUCCO SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 468 del 11/09/2019 - Progetto n° 844. Certificato di Regolare Esecuzione | 20.961,91 |
| Contratto d'appalto n. 469 | 11/09/2019 | 8008781F24 | impresa gipigi srl | Contratto d'appalto di Rep. n° 469 del 11/09/2019 - Progetto n° 846. Certificato di regolare esecuzione firmato in data 02/09/2020. | 0,00 |
| Contratto appalto n. 470 | 11/09/2019 | 8008800ED2 | MINGOTTI T. SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 470 del 11/09/2019 - Progetto n° 103bp_1. Certificato di pagamento n°1 a firma del responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Zanet in data 25/02/2020 | 629.077,70 |
| Contratto d'appalto Rep. n. 470 | 11/09/2019 | 8008800ED2 | MINGOTTI T. SRL | Contratto d'appalto di Rep. n° 470 del 11/09/2019 - Progetto n° 103bp_1. | 2.989.626,67 |
| Determina del Dir. Gen. n. 66 | 18/09/2019 | ZA229CFDF1 | SEIDUESEI S.R.L. | Acquisto materiale DPI per la prevenzione e sicurezza e vestiario personale di campagna. | 5.715,46 |
| Contratto d'Appalto n. 471 | 19/09/2019 | 797349503B | NAGOSTINIS S.R.L. | Progetto n. 820 - contratto d'appalto di rep. n. 471 del 19.09.2019 - registrato all'agenzia delle entrate di Tolmezzo in data 25.09.2019 al n. 361 serie 3 | 95.003,34 |
| Contratto d'Appalto rep. n. 471 | 19/09/2019 | 797349503B | COST.NAGOSTINIS S.R.L. | Progetto n° 820 - Contratto d'appalto di Rep. n° 471 del 19/09/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di Tolmezzo in data 25/09/2019 al n. 361 Serie 3. | 0,00 |
| Determina del DG n. 67 | 23/09/2019 | Z2529CFBA0 | HELICOPRION SRL | Progetto n° 103bp_1 - Affidamento incarico per l'indagine magnetometrica superficiale finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo. | 5.734,00 |
| DDG n.69 | 25/09/2019 | Z9F29A55AB | E.T.G.S.R.L. | Affidamento per il ripristino degli impianti di telecontrollo della stazione di pompaggio Vertice 1 (stazione n.101) in Comune di Montereale Valcellina e del rilancio Prà Comunali (stazione n.126) in Comune di Aviano | 11.450,00 |
| DDG n.68 | 25/09/2019 | Z6E29A68D1 | E.T.G.S.R.L. | Acquisto di strumentazione per la gestione delle stazioni di telecontrollo | 21.000,00 |
| DEPUTAZIONE N. 248 | 30/09/2019 | Z272A46C3C | STUDIO LEGALE DEL ZOTTO | AFFIDAMENTO INCARICO IMPUGNAZIONE FONDO PATRIMONIALE EX PRESIDENTE | 10.000,00 |
| Delibera Presidente n. 129 del 02.10.2019 | 02/10/2019 | | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | Note di rettifica INPS - conferimento incarico per ricorso amministrativo | 800,00 |
| DDG n. 72 | 02/10/2019 | Z4829FEF32 | faip srl | Acquisto 800 m di guarnizioni per posa in opera canalette prefabbricate. | 0,00 |
| DETERMINA DG N.71 | 02/10/2019 | Z8829DA284 | NILS ITALIA SPA | Manutenzione ordinaria impianti: acquisto olio e grasso | 1.172,48 |
| DETERMINA DG N.70 | 02/10/2019 | ZD929DA1CC | DEPARI S.R.L. | Idroelettrica TAURIANO e idroelettrica POSTONCICCO: acquisto filtri per manutenzione alla centralina oleodinamica | 199,08 |
| DETERMINA DG N.72 | 02/10/2019 | Z4829FEF32 | F.A.I.P. SRL | ACQUISTO MT.800 DI GUARNIZIONI PER LA POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE | 936,37 |
| Determina del D.G. n. 73 | 08/10/2019 | ZAE2A0271F | CIRIANI VIRGILIO | Progetto n° 805 - affidamento incarico per il collaudo statico delle opere strutturali. | 1.337,50 |
| DETERMINA DG N.74 | 08/10/2019 | Z492A1574C | INFO SRL | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO SERVIZI ASSICURATIVI | 1.769,00 |
| DDG_75 | 09/10/2019 | Z8329F77CB | TECNICA E RILIEVI SNC DI CLAUDIO CARRASI & C. | ravedis - sostituzione scheda memoria Leica TCA2003 | 577,06 |
| DDG 76 | 10/10/2019 | Z192A1B636 | AGROLAB ITALIA SRL | Servizio di campionamento per analisi ai sensi del DPR 120 del 2017 su tutto il comprensorio del Consorzio di bonifica Cellina - Meduna | 9.340,00 |
| DETERMINA DG N.77 | 10/10/2019 | Z7329D835D | B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL ANDREA SRL | Ulteriori controlli a seguito di manutenzione semestrale estintori | 522,77 |
| DEPUTAZIONE 130/2019 | 11/10/2019 | Z79246BC9 | CABRINI AVV. ANDREA | CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO TAR ICOP | 14.786,39 |
| DDG 80 | 14/10/2019 | Z6B2A26835 | AS SRL HYGIENE SISTEM A SOCIO UNICO | Acquisto materiale DPI per personale di campagna. | 597,56 |
| DDG 79 | 14/10/2019 | Z0C2A26818 | SCUBLA SRL | Acquisto materiale DPI specifico per recupero ittico da canali consorziali. | 591,49 |
| DETERMINA DG N.83 | 16/10/2019 | Z192A0FFD8 | GEI SRL | RAVEDIS - RIPARAZIONE SCHEDE MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE | 324,13 |
| DETERMINA DG 82 | 16/10/2019 | Z832A0FFFB | TC IMPIANTI SRL | RAVEDIS - SERVIZI DI MANUTENZIONE ELETTRICA | 4.074,80 |
| DETERMINA DG 81 | 16/10/2019 | ZF82A10024 | TC IMPIANTI SRL | RAVEDIS - PROROGA TECNICA SERVIZIO REPERIBILITA' ELETTRICA | 0,00 |
| DETERMINA DG N.81 | 16/10/2019 | ZF82A10024 | TC IMPIANTI SRL | RAVEDIS - PROROGA REPERIBILITA' | 1.183,40 |
| DDG 86 | 17/10/2019 | ZB82A20F26 | BESSEGA SAS DI BESSEGA VALERIO & C. | NOLO A FREDDO DI N. 1 MINIESCAVATORE CINGOLATO COMPLETO DI ACCESSORI | 3.172,00 |
| DDG n.87 | 17/10/2019 | ZA22A2B3D2 | C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. | Verifica degli impianti di terra ai sensi del D.P.R. n.462/2001 | 750,00 |
| DETERMINA DG N.84 | 17/10/2019 | ZC929DA459 | PIDE SRL | Idroelettrica GIAIS: manutenzione straordinaria decennale | 19.100,00 |
| Determina del Direttore Generale n. 87 | 17/10/2019 | ZA22A2B3D2 | C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. | Verifiche degli impianti di terra ai sensi del D.P.R. n. 462 del 2001 | 1.074,33 |
| DETERMINA DG N.85 | 17/10/2019 | Z3E29DA038 | PAVAN SRL | Idroelettriche Moro - Giais - Pupulin, verifica e controllo metrologico su sistemi di misura elettrici ai fini fiscali in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n.23/D del 29/12/2015. | 2.438,40 |
| DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 88 | 18/10/2019 | ZC82A3C8C0 | DA DEFINIRE | Nolo a freddo di n. 1 trattore 90 cv. | 1.218,78 |
| DETERMINA DG N.88 | 18/10/2019 | ZC82A3C8C0 | AGRI RAVAGNOLO SRL | Nolo a freddo di n. 1 trattore 90 cv. | 0,00 |
| F24 HUNEXT | 22/10/2019 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF | 6,77 |
| DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 93 | 23/10/2019 | ZB92A3B30F | ECO SERVICE SRL | Sfalcio mediante fresa e benna falciante all’interno dell’alveo di scoli di classe 2 e 4 nella zona denominata Bassa Pordenonese – anno 2019 | 25.708,71 |
| DETERMINA DG N.96 | 23/10/2019 | Z502A4C2C8 | CREMONESINI S.R.L. | FORNITURA SCANNER FI-7160 | 852,78 |
| DDG 22 | 23/10/2019 | Z472A46DFF | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | Fornitura materiale elettrico di consumo per la sede di Pordenone | 182,70 |
| Determina DG n.92 | 23/10/2019 | Z472A46DFF | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | Fornitura materiale elettrico sede Pordenone | 190,00 |
| DDG 96 | 23/10/2019 | Z502A4C2C8 | CREMONESINI S.R.L. | Acquisto scanner per l'ufficio Protocollo | 0,00 |
| DDG 90 | 23/10/2019 | Z312A3B3A9 | CLIMAIMPIANTI NEWCO. SRLS | Manutenzioni bagno Sede Consortile in Via Matteotti e lavori eseguiti in emergenza su caldaia a Vivaro | 219,60 |
| DDG 89 | 23/10/2019 | ZBD2A3B423 | CLIMAIMPIANTI NEWCO. SRLS | Integrazione determina n. 023 del 28/06/2019 per la sostituzione di alcune pompette di scarico dei climatizzatori risultate non funzionanti in sede di lavorazione e lavori idraulici vari | 950,00 |
| DDG 91 | 23/10/2019 | ZD72A46F8D | AXIANS ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | Rinnovo annuale firme firewall della Sede Consortile di Pordenone | 522,16 |
| DDG_94 | 23/10/2019 | ZC92A41A66 | LORIX SRL | ravedis - riparazione rafio vhf | 189,10 |
| DETERMINA DG N.95 | 23/10/2019 | Z1A29B5CDD | SECURE-IT SRL | RAVEDIS-RICERCA GUASTO FIBRA OTTICA TELECAMERA SCARICHI | 1.453,02 |
| Protocollo consortile n° 8361 | 23/10/2019 | | AZ. AGRICOLA SANTA CATERINA DI AMBROSIO C.& C. | Progetto n.111bp - 1° Stato di liquidazione delle indennità per danni alle colture - Ditta: Azienda agricola Santa Caterina di Ambrosio Carlo & C. | 354,53 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE 263 | 24/10/2019 | ZEB2B746F7 | WET HYDRO SRL | ravedis - progetto 837 - progettazione esecutiva impianto oleo-elettrico di movimentazione delle paratoie degli scarichi di fondo | 33.062,00 |
| Contratto prot. consortile n. 8540 | 30/10/2019 | ZA8297FA2A | POSTE ITALIANE SPA | Progetto n. 561 - Raccomandate | 3.364,40 |
| Contratto prot. consortile n. 8540 | 30/10/2019 | ZA8297FA2A | POSTE ITALIANE SPA | Progetto n. 682 - Raccomandate | 3.131,20 |
| Contratto prot. consortile n. 8540 | 30/10/2019 | ZA8297FA2A | POSTE ITALIANE SPA | Progetto n. 794 - Raccomandate | 5.549,66 |
| Contratto prot. consortile n. 8540 | 30/10/2019 | ZA8297FA2A | POSTE ITALIANE SPA | Progetto n. 839 - Raccomandate | 942,85 |
| Contratto prot. consortile n. 8540 | 30/10/2019 | ZA8297FA2A | POSTE ITALIANE SPA | Progetto n. 658 - Raccomandate | 153,55 |
| Contratto prot. consortile n. 8540 | 30/10/2019 | ZA8297FA2A | POSTE ITALIANE SPA | Progetto n. 822 - Raccomandate | 1.378,67 |
| DDG 97 | 05/11/2019 | Z912A5355E | DEL TORRE SRL | ravedis - fornitura segnaletica e DPI | 1.864,50 |
| DDG 104 | 18/11/2019 | Z042A9C557 | TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO E GIANNI SAS | ravedis - fornitura utensili a batteria 18V | 816,18 |
| DDG 99 | 18/11/2019 | ZBC2A83FAF | VERIFICA SPA ORGANISMO DI ISPEZIONE | ravedis - verifica periodica biennale impianto messa a terra DPR 462/2001 | 610,00 |
| Determina del D.G. n. 102 | 18/11/2019 | ZA82A84514 | GIACOMINI ALEXEJ | Progetto n° 839 - Affidamento incarico per la redazione di VIARC. | 936,00 |
| Determina del D.G. n. 103 | 18/11/2019 | ZA82A84514 | GIACOMINI ALEXEJ | Progetto n° 832 - Affidamento incarico per la redazione di VIARC. | 936,00 |
| Determina del D.G. n. 100 | 18/11/2019 | ZD22A8459D | SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE SAS DI BRAGGION MAURIZIO | Progetto n° 839 - affidamento incarico per la redazione della VOB. | 1.220,00 |
| Determina del D.G. n. 101 | 18/11/2019 | ZD22A8459D | SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE SAS DI BRAGGION MAURIZIO | Progetto n° 832 - affidamento incarico per la redazione della VOB. | 1.220,00 |
| DETERMINA DG N.105 | 20/11/2019 | ZEE2A8A953 | TIEM IMPIANTI SRL | Idroelettrica Tauriano: riparazione quadro rifasamento | 2.995,00 |
| DETERMINA DG N.106 | 21/11/2019 | ZB62A8A9EB | TROYER AG | Idroelettrica Rio Lino: fornitura router | 375,00 |
| DETERMINA DG N.107 | 21/11/2019 | Z5E2A8A8C0 | B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL ANDREA SRL | Collaudo n.1 estintore in CO2 a seguito di verifica semestrale estintori | 87,00 |
| DETERMINA DG N.109 | 21/11/2019 | ZB42AAD93A | TABACCHERIA MARINI DI MARINI STEFANO | GIORNALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2019 | 205,90 |
| DETERMINA DG N.108 | 21/11/2019 | ZA02A8AADA | LUBRISERVICE SRL | Idroelettrica Madonna del Zucco: acquisto olio e grasso per manutenzione ordinaria | 231,96 |
| DELIBERA PRESIDENTE 132 | 22/11/2019 | | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | AVVISO DI ADEBITO INPS 391 2019 00005335 11 000 | 4.000,00 |
| DDG 111 | 25/11/2019 | Z202AAD989 | TOP SERVICE SRL | ravedis - fornitura cintura posizionamento e giubbotti | 556,44 |
| DDG 110 | 25/11/2019 | Z912AAD999 | RAMINELLI SRL | ravedis - fornitura impregnante per staccionata e accessori | 488,00 |
| DETERMINA DG N.111 | 25/11/2019 | | TOP SERVICE SRL | SALDO PRESTAZIONE | 19,40 |
| DDG n.113 | 26/11/2019 | ZD02ABACB6 | FAID ANTICORROSIONE SRL | Sistemazione urgente di un tratto, in sponda destra, del canale “ISTRAGO-TAURIANO-RAUSCEDO” in Comune di San Giorgio della Richinvelda | 11.850,00 |
| DETERMINA DG N.112 | 26/11/2019 | Z642AC645D | TABACCHERIA MARINI DI MARINI STEFANO | ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE | 69,00 |
| DDG 114 | 27/11/2019 | Z092A535F8 | PRESOTTO ENNIO SRL | ravedis - rifacimento quadro elettrico FIX-06 | 3.245,20 |
| D.DEPUTAZ.N.295 E D.DEPUTAZ.N.38 DEL 10/02/20 | 28/11/2019 | | GOBAT VANIA | RIADDEBITO DIRITTI ISCRIZIONE CCIAA | 285,00 |
| Delibera di Deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | PROG.658 - V RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI SERVITU' DI ACQUEDOTTO | 1.726,24 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n. 21 - XVII stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 2.230,23 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n. 22 - XVIII stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 1.930,32 |
| Delibera di deputazione n.288/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°14. Ditte diverse. | 1.407,03 |
| Delibera di deputazione n. 288/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°15 - XI stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 910,66 |
| Delibera di Deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°13 - IX stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 4.829,60 |
| Delibera di deputazione n.289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°14. Ditte diverse. | 1.730,00 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°12 - VIII stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 6.464,34 |
| Delibera di Deputazione n. 288/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | PROG.640 - VI RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI SERVITU' | 3.877,55 |
| Delibera di Deputazione n. 288/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | PROG.640 - VII RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI SERVITU' | 1.969,52 |
| Delibera di Deputazione n. 288 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°8 - IV stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 3.712,91 |
| Delibera di Deputazione n. 288 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°9 - V stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 762,00 |
| Delibera di deputazione n. 288 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°10- IV stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 5.252,44 |
| Delibera di Deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | PROG.658 - VI RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI SERVITU' DI ACQUEDOTTO | 2.341,46 |
| Delibera di Deputazione n. 289 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°7 - III stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 1.293,94 |
| Delibera di deputazione n. 289 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°8 - IV stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 5.946,06 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°9 per indennizzi servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 1.722,89 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°10 indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 1.577,74 |
| Delibera di Deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°11 - VII stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 4.368,90 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°23 - XIX stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 1.268,28 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n.24 - XX Stato Provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 943,74 |
| Delibera di Deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n.25 - XXI Stato Provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 274,79 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | PROGETTO N.658 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N. 26 - XXII STATO PROVVISORIO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ D'ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 995,90 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.247 | 28/11/2019 | Z5F2AEE82A | EDENRED ITALIA SRL | ACQUISTO BLOCCO VOUCHER PREMIO RISULTATO 2018 | 779,45 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°15 - XI stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 7.353,31 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°16 - XII stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 3.579,27 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n°17 - XIII stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 122,40 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Prog. 658. 18°richiesta di pagamento/14°stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto | 4.552,75 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n. 19 - XV stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 2.417,66 |
| Delibera di deputazione n. 289/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.658 - Richiesta di pagamento n. 20 - XVI stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 2.128,30 |
| Delibera di deputazione n. 288/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°11 indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 5.022,01 |
| Delibera di deputazione n. 288/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°12 indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse | 5.620,51 |
| Delibera di deputazione n. 288/2019 | 28/11/2019 | | DA DEFINIRE | Progetto n.640 - Richiesta di pagamento n°13 - IX stato provvisorio delle indennità per servitù d'acquedotto. Ditte diverse. | 1.951,98 |
| DDG 116 | 03/12/2019 | Z9A2AF1D53 | INGROSS PLAST SRL | Acquisto di tubazioni per la riparazione di condotte irrigue di grosso diametro | 6.093,90 |
| DDG 115 | 03/12/2019 | Z7F2AF1DE4 | NOVA SIRIA SRL | Acquisto di bigiunti zoppi per le riparazioni di condotte irrigue | 11.712,00 |
| DDG 120 | 04/12/2019 | Z662AC8156 | CASAGRANDE ENNIO | ravedis - collaudo statico condotta derivazione | 8.247,20 |
| DDG 118 | 04/12/2019 | ZB72AD6DE4 | AGN ENERGIA SPA | ravedis - fornitura GPL riscaldamento | 2.097,79 |
| DDG 119 | 04/12/2019 | Z992AED28A | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | ravedis - fornitura lampade 2kW | 493,59 |
| DDG n. 117 del 04.12.2019 | 04/12/2019 | ZBF2AC1FBF | TARDIVO CAV. GIOVANNI & FIGLI SNC | PROGETTO 113 BP - AFFIDAMENTO INCARICO ABBATTIMENTO ALBERI ROGGIA BEVERELLA AZZANO DECIMO E ROGGIA DEI MOLINI CASARSA DELLA DELIZIA | 5.246,00 |
| DDG 122 | 06/12/2019 | Z722B06DA1 | BERTOLI ENRICO DI BERTOLI MAURIZIO SAS | Fornitura di pezzi speciali per la riparazione urgente di condotte in pressione | 1.220,00 |
| DDG 123 | 06/12/2019 | ZF82B07550 | ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO | Rimborso spese per interventi ETPI come da L.R. 14/2016 - anno 2019 | 1.880,00 |
| DDG 121 | 06/12/2019 | Z9E2B06BC3 | PETRUCCO SRL | Fornitura di materiale misto (ciotoli e argilla) per la formazione di un pozzo perdente ed il consolidamento della sponda destra del canale Istrago Tauriano Rauscedo in prossimità del nodo di Riolino | 1.200,00 |
| PROT.CONSORTILE N.9648 | 06/12/2019 | | FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA | 75 bp - LICENZE E CONCESSIONI SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PRATICA N.1360LPN19 | 170,80 |
| PROT.CONSORTILE N.9649 | 06/12/2019 | | FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA | 75 bp - LICENZE E CONCESSIONI SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PRATICA N.1361LPN19 | 170,80 |
| DDG 124 | 10/12/2019 | Z992B17710 | REGENI NADIA & ENNIO SNC | Acquisto DPI per motobarca e materiale per recupero pesce con elettrostorditore. | 370,27 |
| DDG 125 | 10/12/2019 | Z462B1C89F | ELECTRONIC SERVICE S.A.S. DI DEL PIO ALBERTO & C. | ACQUISTO RADIOCOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATIZZATO DELLA SEDE | 120,05 |
| DDG 126 | 11/12/2019 | ZDC2B1EE1C | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Acquisto materiale DPI alta visibilità, vestiario invernale, cassette primo soccorso per automezzi e casello Moro, Vivaro, e Ravedis | 4.850,48 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.301 | 12/12/2019 | ZD22B7EBCF | ESSECI STUDIO TECNICO LUCIO SCLIP | COMPENSO PER RICONFINAZIONE CASELLO COMUNE VALVASONE | 384,30 |
| DEPUTAZIONE N. 298 | 12/12/2019 | ZA825B622B | SIR SAFETY SYSTEM SPA | Fattura n. 21556/2019/V1 | 951,60 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE 298/2019 | 12/12/2019 | Z842B65285 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | FORNITURA DI DPI | 0,00 |
| DEPUTAZIONE N. 298/2019 | 12/12/2019 | Z592B651B7 | VERONA F. & D. SNC | FORNITURA RICAMBI PER ESCAVATORE DOOSAN | 1.284,56 |
| DEPUTAZIONE 298/2019 | 12/12/2019 | ZD72B65257 | C.M.R. SRL | FORNITURA DI MATERIALE PER SISTEMAZIONE RETE IRRIGUA | 168,36 |
| DEPUTAZIONE N. 298/2019 | 12/12/2019 | ZD72B65257 | C.M.R. SRL | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE MACCHINE OPERATRICI | 1.413,98 |
| DEPUTAZIONE 298/2019 | 12/12/2019 | Z512B65185 | CASA DEL CUSCINETTO SRL | FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE IRRIGUA | 1.183,52 |
| DEPUTAZIONE N. 298/2019 | 12/12/2019 | Z122B65230 | PETRUCCO SRL | FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE IRRIGUA | 1.060,94 |
| DEPUTAZIONE 298/2019 | 12/12/2019 | Z702B65208 | TEMPOVERDE SAS DI BATTISTELLA MICHELE & CO. | FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE IRRIGUA | 2.166,11 |
| Determina del D.G. n. 127 | 13/12/2019 | Z3C2B21C35 | AGSM ENERGIA SPA | Progetto n° 103BP_1 - affidamento incarico per realizzazione di nuovi punti di allaccio alla rete di distribuzione elettrica. | 8.075,04 |
| DETERMINA DG N.130 | 19/12/2019 | ZC224731D | ASSIGEST SRL | COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA PER IL SINISTRO STRADALE N.059920019002821 DEL 28/01/2019 | 86,00 |
| 131 | 19/12/2019 | Z732B1CEDE | NILS ITALIA SPA | Manutenzione ordinaria automezzi consortili | 2.726,60 |
| DETERMINA DG N.132 | 19/12/2019 | | VISA SPA | Idroelettrica Rupa - insonorizzazione impianto. | 12.800,00 |
| DETERMINA DG N.132 | 19/12/2019 | | INST.EL DI CLAUT GIORGIO C. SNC | Idroelettrica Tauriano, presa del cimitero - realizzazione impianto di illuminazione. | 3.000,00 |
| DETERMINA DG N.131 | 19/12/2019 | Z732B1CFD9 | NILS ITALIA SPA | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: ACQUISTO OLIO E GRASSO | 6.397,55 |
| 128 | 19/12/2019 | Z412B4B264 | TONIUTTI WALTER & C. SNC DI TONIUTTI ANTONELLA | Acquisto attrezzature per i mezzi e per la sistemazione della rete irrigua consortile | 7.500,00 |
| 134 | 20/12/2019 | Z852B4DF31 | CASA DEL CUSCINETTO SRL | Acquisto pezzi di ricambio per la sistemazione parco auto consortile | 0,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.315 | 20/12/2019 | ZB12B58BD9 | RP SEVERAL SPA | POLIZZA REALE MUTUA INFORTUNI 2019052867699 | 4.563,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.315 | 20/12/2019 | 804050851A | RP SEVERAL SPA | POLIZZA DAS TUTELA GIUDIZIARIA P02074 | 16.000,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.315 | 20/12/2019 | 8040463FF4 | RP SEVERAL SPA | POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI P02075 | 29.000,00 |
| DELIBERA DEPUTAZIONE N.315 | 20/12/2019 | ZC82B59016 | RP SEVERAL SPA | POLIZZA LLOYD'S P02076 D&O | 6.500,00 |
| DDG n. 135 | 20/12/2019 | Z042B473DE | PORCEDDA DAVIDE | Progetto n° 75bp - Affidamento incarico per il dimensionamento dei blocchi di ancoraggio per condotte in pressione. | 1.037,92 |
| Delibera Deputazione 313/2019 | 20/12/2019 | 605475805E | IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA | lavori eseguiti prima del sequestro del cantiere | 150.754,16 |
| DELIBERA CONSIGLIO DEI DELEGATI N.922 | 20/12/2019 | | DA DEFINIRE | TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO CONSORZIALE | 40.000,00 |
| DETERMINA DG N.136 | 23/12/2019 | Z542B59BF6 | PLANET AUTOMATION SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | Idroelettrica Madonna del Zucco: aggiornamento parametri inverter, modifica software PLC, gestione freno e paratoia. | 400,00 |
| DDG 138 | 30/12/2019 | ZE62B65371 | CREMONESINI S.R.L. | MANUTENZIONE RIFILATORE ELETTRICO | 488,00 |
| DDG 139 | 30/12/2019 | Z722B66147 | DA DEFINIRE | ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ADSL WIRELESS EX H2NET ORA RICORSIVA | 914,64 |
| DDG 137 | 30/12/2019 | ZA72B65321 | CREMONESINI S.R.L. | CARTUCCE E TESTINE PER I PLOTTER | 2.186,24 |
| DDG03/2020 | 31/12/2019 | Z8A2B9C39E | TOMASELLA GUIDO & ARTURO S.N.C. | Intervento di pulizia e spurgo di due fosse biologiche e rete di raccolta acque meteoriche presso la sede di Pordenone del Consorzio di bonifica Cellina Meduna | 1.016,44 |