| Numero determina | Data determina | CIG | Identificativo fornitore | Descrizione | Importo |
| DDG_08/01 | 08/01/2025 | B4E5DD7F73 | OFFICINE FVG SPA | Pronto intervento per la sistemazione dell'albero di trasmissione e revisione impianto frenante del mezzo consortile targato CJ724PZ. | 2.655,53 |
| CONTRATTO APPALTO REP. N. 1986 | 15/01/2025 | B32648F259 | COSTRUZIONI MARTINI SRL | PROGETTO N. 110bp - CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 1986 RACCOLTA 1076 DEL 15/01/2025 | 206.710,69 |
| DEL. DEP. 015/2025 | 16/01/2025 | B2459206A7 | GEO+BAU SRL | PROGETTO N.863 - ATTO DI SOTTOMISSIONE FIRMATO IN DATA 16/12/2024 | 19.058,23 |
| PROT. 01/372 | 16/01/2025 | | FEDERMANAGER ASSOC.DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTI SINDACALI DIRIGENTI ANNO 2025 | 828,00 |
| DDG 08/02 | 20/01/2025 | Y8936A95A1 | PRO.TECNO SRL | AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. – PROROGA DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 | 3.272,96 |
| CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 1987 | 20/01/2025 | B4692836AA | ECO SERVICE SRL | PROG. N. 853 - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 1987 RACC. 1077 DEL 20/01/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 07/02/2025 AL N. 1806 SERIE 1T | 263.707,77 |
| D.D.G. N. 08/006 | 21/01/2025 | B57D7B9654 | E-DISTRIBUZIONE SPA | PROG. 835 - PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA MT REALIZATA IN CAVO INTERRATO - POD IT001E32519541 | 473,36 |
| D.D.G. N. 08/005 | 21/01/2025 | B544BB8758 | RICCIO ALESSANDRO | PROG. N. 891 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA PER REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE | 332,80 |
| DDG 08/003 | 21/01/2025 | B4E5AB59A0 | FORNASIER SCAVI SAS DI ALESSIO FORNASIER E IVAN FORNASIER | PRONTI INTERVENTI DI MESSA A GIORNO E RIPRISTINO DELLE CONDOTTE CONSORZIALI | 1.708,00 |
| DDG 08/003 | 21/01/2025 | B4E5AB59A0 | FORNASIER SCAVI SAS DI ALESSIO FORNASIER E IVAN FORNASIER | PRONTI INTERVENTI DI MESSA A GIORNO E RIPRISTINO DELLE CONDOTTE CONSORZIALI | 1.708,00 |
| DDG 08/004 | 21/01/2025 | B525C3E604 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER SERVER DEDICATO AL TELECONTROLLO | 1.889,78 |
| DDG 08/07 | 21/01/2025 | B546A9604A | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS E LICENZA WINDOWS 11 PROFESSIONAL | 388,57 |
| DDG 08/08 | 23/01/2025 | B4F4D41193 | IDROBI SRL | PRONTO INTERVENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA RIPARAZIONE DELLA RETE IRRIGUA CONSORTILE | 1.258,26 |
| DDG 08/08 | 23/01/2025 | B4F4D41193 | IDROBI SRL | PRONTO INTERVENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA RIPARAZIONE DELLA RETE IRRIGUA CONSORTILE | 1.258,26 |
| DDG N. 08/09 | 27/01/2025 | B55D860C19 | OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE TEORICO/PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE IN SICUREZZA DI MMT MACCHINE MOVIMENTO TERRA (ESCAVATORI, PALE E TERNE) DI 16 ORE, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I E SECONDO L’ACCORDO STATO/REGIONI DEL 22/02/2012 | 927,20 |
| DET 01/676 | 28/01/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | PROGETTO 561 - SPESE NOTIFICA UFFICIALE GIUDIZIARIO PER DECRETI DI ASSERVIMENTO | 960,00 |
| D.D.G. N. 08/011 | 30/01/2025 | B5695549F0 | NOVA AEG SPA | PROGETTO N. 816 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENTO 10MT - PORNITURA IN BT - POD IT001E04263278 | 271,55 |
| D.D.G. N. 08/012 | 31/01/2025 | B5369B114B | GALLICI SRL | PROG 133BP - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA DI CLASSE 2 E 4 RICADENTI ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO CONSORTILE | 17.568,00 |
| DDG N. 08/13 | 31/01/2025 | B563F6B4BF | CEFAP - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE | CORSO DI FORMAZIONE TEORICO/PRATICO PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA DI 8 ORE (N. 2 EDIZIONI) DA EROGARE PRESSO LA NOSTRA SEDE DEL CBCM | 3.019,00 |
| PROT. N. 10/008 | 31/01/2025 | | BILLE' MARCELLO | RESTITUZIONE SOMMA A TACITAZIONE DI OGNI RECIPROCA PRETESA COME DA PROT. CONSORZIO N. 10/008 DEL 31.01.2025 E SUCCESSIVA PEC DI DATA 03.02.2025 REGISTRATA AL PROTOCOLLO CONSORTILE N. 10/013 DEL 06.02.2025 | 2.558,27 |
| DDG N. 08/14 | 03/02/2025 | B571D80952 | CEFAP - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE | CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO/PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE IN SICUREZZA DI TERNE, PALE ED ESCAVATORI IDRAULICI DI 4 ORE | 180,00 |
| DDG 08/17 | 04/02/2025 | B579102B41 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | ABBONAMENTO ANNUALE PER BACKUP in CLOUD DATI SERVER | 475,80 |
| DDG 08/16 | 04/02/2025 | B578B297E5 | PROGETTO CAD SRL | RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT PER L’UFFICIO PROGETTAZIONE | 5.239,90 |
| D.D.G. N. 08/015 | 04/02/2025 | B5692BE7A4 | PRISMA SRL | PROG. 865 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO FAUNA ITTICA - ANNO 2025 | 0,00 |
| D.D.G. N. 08/019 | 04/02/2025 | Z433BA4FCF | SARTOR ALBERT | PROG. 835 - AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E SPAZZOLATURA DEL CANALE DI COLLE | 5.454,86 |
| D.D.G. N. 08/025 | 04/02/2025 | BA3E8EC12E | GIUST TECNOCOMMERCIALE SRL | PROG. 869 - SOMME B2 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO DEL FILTRO TAMBURO INSTALLATO PRESSO IL POMPAGGIO "VILLA D'ARCO" IN COMUNE DI SAN QUIRINO | 1.038,22 |
| DDG N. 08/027 | 05/02/2025 | B53221486A | CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.COOP. | RAVEDIS - FORNITURA MINUTERIE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI DEL VERDE PER L'ANNO 2025 | 1.207,80 |
| DDG N. 08/022 | 05/02/2025 | B54269D885 | ELETTROVENETA SPA | RAVEDIS - FORNITURA MINUTERIE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE PER L'ANNO 2025 | 1.128,82 |
| DDG N. 08/028 | 05/02/2025 | B542CBD67A | ARPAE AG.REGIONALE PREV.AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA | RAVEDIS - FORNITURA MAPPE LAMI 2025 | 2.196,00 |
| DDG 08/029 | 05/02/2025 | | RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | RAVEDIS - PAGAMENTO CANONE RAI 2025 | 238,34 |
| DDG N. 08/025 | 05/02/2025 | B533608FA9 | BALDISSAR SPA | RAVEDIS - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE PER MANUTENZIONI 2025 | 1.207,80 |
| DDG N. 08/024 | 05/02/2025 | B533751F29 | SICEM SRL | RAVEDIS - FORNITURA MINUTERIE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ELETTRICHE 2025 | 1.207,80 |
| DDG N. 08/021 | 05/02/2025 | B54489C677 | EL.CO. ELETTRONICA SRL | RAVEDIS - FORNITURA UTENSILI E MINUTERIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PER L'ANNO 2025 | 1.207,80 |
| DDG N. 08/026 | 05/02/2025 | B5332805AB | TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO E GIANNI SAS | RAVEDIS - FORNITURA MINUTERIE ED UTENSILI PER MANUTENZIONI 2025 | 1.207,80 |
| DDG N. 08/020 | 05/02/2025 | B5329457A8 | RAMINELLI SRL | RAVEDIS - FORNITURA MINUTERIE E MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI 2025 | 1.187,85 |
| DDG N. 08/023 | 05/02/2025 | B542302ED4 | SPECTRA ELETTROSYSTEM SRL | RAVEDIS - FORNITURA MINUTERIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PER L'ANNO 2025 | 1.207,80 |
| DDG 08/40 | 06/02/2025 | B57DA212AC | OFFICINE FVG SPA | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (autoricambi per riparazioni). | 2.000,00 |
| D.D.G. N. 08/046 | 06/02/2025 | B581B63CE3 | CATTARUZZA GUIDO | PROG. 893 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ELETTRICO E DI AUTOMAZIONE | 8.945,04 |
| DDG N.08/047 | 06/02/2025 | B57E934338 | MASCHIETTO ELETTROMECCANICA SRL | POMPAGGIO DI SESTO AL REGHENA - MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA | 11.858,40 |
| DDG 08/35 | 06/02/2025 | B57D445CD2 | NUOVA AGRARIA SRL UNIPERSONALE | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (minuteria per la manutenzione del verde e della rete irrigua) | 2.500,00 |
| DDG 05/35 | 06/02/2025 | B57D445CD2 | NUOVA AGRARIA SRL UNIPERSONALE | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (minuteria per la manutenzione del verde e della rete irrigua) | 6,62 |
| DDG 08/35 | 06/02/2025 | B57D445CD2 | NUOVA AGRARIA SRL UNIPERSONALE | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (minuteria per la manutenzione del verde e della rete irrigua) | 1.551,21 |
| DDG 08/44 | 06/02/2025 | B5827D1EC1 | DEPARI S.R.L. | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti di mezzi e impianti Consortili (ricambi per impianti oleodinamici). | 1.000,00 |
| DDG 08/44 | 06/02/2025 | B5827D1EC1 | DEPARI S.R.L. | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti di mezzi e impianti Consortili (ricambi per impianti oleodinamici). | 2.500,00 |
| DDG 08/39 | 06/02/2025 | B57D702F4D | TONIUTTI WALTER & C. SNC DI TONIUTTI ANTONELLA | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue, bonifica e impianti del Consorzio (materiali di consumo – ferramenta) | 2.416,15 |
| DDG 08/38 | 06/02/2025 | B57D7B9654 | VIOL ATTILIO SRL UNIPERSONALE | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (materiale edile e tubazioni in cls) | 5.000,00 |
| DDG 08/42 | 06/02/2025 | B583BA4AC8 | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Attività di messa a punto dei mezzi Consortili (piccoli interventi di sistemazione). | 1.500,00 |
| DDG 08/42 | 06/02/2025 | B583BA4AC8 | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Attività di messa a punto dei mezzi Consortili (piccoli interventi di sistemazione). | 1.000,00 |
| DDG 08/36 | 06/02/2025 | B57D537489 | TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO E GIANNI SAS | Fornitura minuterie ed utensili per manutenzioni 2025 | 1.000,00 |
| DDG 08/45 | 06/02/2025 | B5838F1090 | RAMINELLI SRL | Fornitura minuterie e materiali edili per manutenzioni 2025 | 5.000,00 |
| DDG 08/37 | 06/02/2025 | B57D69CB22 | TEMPOVERDE SAS DI BATTISTELLA MICHELE & CO. | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (ricambi attrezzature per la manutenzione del verde) | 4.000,00 |
| DDG 08/33 | 06/02/2025 | B57D0724EF | GEATTI ARNALDO S.R.L. | Fornitura di materiale idraulico e di consumo per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica per l'anno 2025 (tubazioni, raccorderia varia, chiusini e materiale idraulico) | 5.000,00 |
| DDG N.08/032 | 06/02/2025 | B57DD1A6AA | VERIFICA SPA ORGANISMO DI ISPEZIONE | VERIFICA DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA - D.P.R.22/10/01 N. 462 PER L'ANNO 2025 | 6.918,92 |
| DDG 08/41 | 06/02/2025 | B56C672257 | CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.COOP. | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (attrezzatura per la manutenzione del verde) | 2.500,00 |
| DDG 08/34 | 06/02/2025 | B57D1E4644 | LENARDON LUIGI SNC DI LENARDON MARA & MASSIMO | Fornitura materiale edile/idraulico per la manutenzione delle opere (sabbia, cemento, pozzetti, raccordi) | 1.993,90 |
| DDG 08/43 | 06/02/2025 | B58332AC0A | SIRE SRL IN LIQUIDAZIONE (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 108/2025) | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (autoricambi per riparazioni). | 2.000,00 |
| DDG 08/43 | 06/02/2025 | B58332AC0A | SIRE SRL IN LIQUIDAZIONE (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 108/2025) | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (autoricambi per riparazioni). | 4.000,00 |
| DDG 08/043 | 06/02/2025 | B58332AC0A | SIRE SRL IN LIQUIDAZIONE (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 108/2025) | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (autoricambi per riparazioni). | 1.000,00 |
| D.D.G. N. 08/031 | 06/02/2025 | B555D15D7C | E.T.G.S.R.L. | PROG. 865 - MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO IN DOTAZIONE AL CONSORZIO – ANNO 2025 | 36.892,80 |
| D.D.G. N. 08/030 | 06/02/2025 | B581B8267A | FORNER GIUSEPPE SRL | PROG. 863 - AFFIDAMENTO DEL NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE DELLA RETE IRRIGUA CONSORTILE | 8.540,00 |
| D.D.G. N. 08/030 | 06/02/2025 | B581B8267A | FORNER GIUSEPPE SRL | PROG. 864 - AFFIDAMENTO DEL NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE DELLA RETE IRRIGUA CONSORTILE | 12.200,00 |
| DDG N. 08/32 | 06/02/2025 | B57DD1A6AA | VERIFICA SPA ORGANISMO DI ISPEZIONE | VERIFICA DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA - D.P.R.22/10/01 N. 462 PER L'ANNO 2025 | 600,00 |
| CONTRATTO D'APPALTO REP. 2037 | 07/02/2025 | B41C2BE9A3 | BATTISTELLA SPA | PROG. N. 858 - APPALTO A1 - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 2037 RACC. 1127 DEL 07/02/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDNONE IN DATA 24/02/2025 AL N. 2560 SERIE 1T | 502.182,82 |
| D.D.G. N. 08/048 | 07/02/2025 | Z742E14AFD | STUDIO TECNICO ASSOCIATO SE.LO. | PROG. 561 - ESTENSIONE INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | 508,72 |
| DDG 08/49 | 10/02/2025 | B583EF0348 | SCUBLA SRL | Revisione annuale di n. 2 apparecchiature cattura pesci elettriche | 536,80 |
| DDG 08/50 | 10/02/2025 | B57D8E5DE3 | ZANUTTA SPA | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (materiale edile e idraulico) | 3.500,00 |
| DDG N. 08/053 | 10/02/2025 | B583CFA504 | POWER ON SRL | RAVEDIS - MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA | 3.664,88 |
| DDG N. 08/052 | 10/02/2025 | B583E2B0B7 | URANIA S.R.L. | RAVEDIS - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2025 | 1.098,00 |
| DDG 08/54 | 11/02/2025 | B57CE37DB8 | INGROSS PLAST SRL | Fornitura di materiale idraulico e di consumo per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica per l'anno 2025 (materiale idraulico, idraulico di consumo e materiale specifico) | 4.999,83 |
| DDG N. 08/55 | 11/02/2025 | B593C397C3 | DEL TORRE SRL | ACQUISTO DPI DI TIPO ANTITAGLIO PER IL PERSONALE ABILITATO ALL'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA | 8.525,73 |
| DDG 08/56 | 12/02/2025 | B56F0CD643 | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Attività di revisione periodica dei mezzi Consortili. | 1.200,00 |
| DDG 08/56 | 12/02/2025 | B56F0CD643 | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Attività di revisione periodica dei mezzi Consortili. | 400,00 |
| DDG 08/58 | 13/02/2025 | B57E7665F6 | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Pronto intervento per la riparazione del mezzo consortile Fiat Doblò Cargo targato GG218PY. | 0,00 |
| DDG 08/058 | 13/02/2025 | B57E7665F6 | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Pronto intervento per la riparazione del mezzo consortile Fiat Doblò Cargo targato GG218PY | 838,25 |
| DDG 08/57 | 13/02/2025 | B56C4C71F8 | CASA DEL CUSCINETTO SRL | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (cuscinetti e derivati). | 0,00 |
| DDG 08/57 | 13/02/2025 | B56C4C71F8 | CASA DEL CUSCINETTO SRL | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (cuscinetti e derivati). | 0,00 |
| DDG 08/57 | 13/02/2025 | B56C4C71F8 | CASA DEL CUSCINETTO SRL | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (cuscinetti e derivati). | 79,89 |
| DDG 08/57 | 13/02/2025 | B56C4C71F8 | CASA DEL CUSCINETTO SRL | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (cuscinetti e derivati). | 820,11 |
| DEL. PRES. N. 009 | 13/02/2025 | B1614B0072 | TERRANOVA SRL | PROGETTO N. 823 - VARIANTE SUPPLETIVA APPROVATA CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 009 DEL 13/02/2025 | 4.668,35 |
| DEL. PRES N. 009 | 13/02/2025 | B1614B0072 | MCA AMBIENTE SRL | PROGETTO N. 823 - VARIANTE SUPPLETIVA APPROVATA CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 009 DEL 13/02/2025 | 134.270,67 |
| DDG 08/59 | 14/02/2025 | B57E1BEB07 | MAZZAROLO S.R.L. | Pronto intervento per la riparazione dell'elettrovalvola del braccio della macchina operatrice Energreen ILFS 1500 targata AGN038. | 1.729,00 |
| CONTRATTO APPALTO REP. 2066 RACC. 1156 | 14/02/2025 | B4F20B1B62 | ICE SRL | PROG. 865 - APPALTO “A1” – CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 2066 RACC. 1156 DEL 14/02/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 24/02/2025 AL N. 2563 SERIE 1T | 329.591,24 |
| D.D.G. N. 08/122 | 15/02/2025 | B67861AB83 | GALLICI SRL | PROG 133BP - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ABATTIMENTO E RECUPERO PIANTE DIVELTE LUNGO IL TRATTO DEL SILE IN LOCALITA' AZZANELLO | 4.514,00 |
| D.D.G. N. 08/061 | 17/02/2025 | B57E49EA65 | HOOK SERVICE SRL | PROG. 847 - AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE OPERE ELETTROMECCANICHE | 31.268,60 |
| DDG N.08/061 | 17/02/2025 | B57E49EA65 | HOOK SERVICE SRL | MANUTENZIONE OPERE ELETTROMECCANICHE | 1.980,00 |
| DDG N.08/060 | 17/02/2025 | B5A528A44D | INGROSS PLAST SRL | FORNITURA MATERIALE PER LA MODIFICA DEL SISTEMA DI LAVAGGIO DEL FILTRO A TAMBURO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO MORO | 0,00 |
| DDG 08/60 + 08/106 DD 26/03/2025 | 17/02/2025 | B5A528A44D | INGROSS PLAST SRL | FORNITURA MATERIALE PER LA MODIFICA DEL SISTEMA DI LAVAGGIO DEL FILTRO A TAMBURO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO MORO | 516,67 |
| DDG 08/64 | 19/02/2025 | B56B297FB3 | BOER GROUP SRL | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (materiale edile) | 4.000,00 |
| DDG 08/63 | 19/02/2025 | B56AFD69EC | AGRARIA DI PORCIA DI GIORGINI PIETRO & C. SNC | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (minuteria per la manutenzione del verde) | 2.000,00 |
| DDG N. 08/62 | 19/02/2025 | B5B276AFCF | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE | CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ABILITAZIONI E SEMINARI NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA DA EFFETTUARE NELL’ARCO DELL’ANNO 2025 | 2.706,00 |
| DEL DEP 047/2025 | 20/02/2025 | B5DA594104 | HUNEXT CONSULTING - CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E FISCALE | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN VERTENZA DI LAVORO | 1.800,00 |
| DDG 08/66 | 20/02/2025 | B58354158B | SACCON GOMME SRL | Servizio di riparazione e manutenzione urgente degli pneumatici dei mezzi consortili. | 500,00 |
| DDG 08/66 | 20/02/2025 | B58354158B | SACCON GOMME SRL | Servizio di riparazione e manutenzione urgente degli pneumatici dei mezzi consortili. | 2.000,00 |
| DDG 08/66 | 20/02/2025 | B58354158B | SACCON GOMME SRL | Servizio di riparazione e manutenzione urgente degli pneumatici dei mezzi consortili. | 1.000,00 |
| DDG N.08/065 | 20/02/2025 | B5A3E4CFF7 | GRUPPO GIOVANNINI SRL | FORNITURA MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L'ANNO 2025 | 4.880,00 |
| DEL. DEP. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.08 - IV STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 4.799,22 |
| DEL. DEL. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.08 - IV STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 4.799,26 |
| DEL. DEP. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.09 - V STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 3.204,51 |
| DEL. DEP. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.10 - VI STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 3.068,52 |
| DEL. DEP. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.11 - VII STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 2.899,37 |
| DEL. DEP. N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N. 10 - VII STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 1.648,65 |
| DEL. DEP. N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.11 - VIiI STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 878,41 |
| DEL. DEP. N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.13 - X STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 201,74 |
| DEL. DEP. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.05 - I STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 12.046,83 |
| DEL. DEP. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.06 - II STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 2.468,23 |
| DEL. DEP. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.07 - III STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 3.331,42 |
| DEL.DEP. N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROGETTO N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.05 - II STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 4.608,29 |
| DEL. DEP. N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N06 - III STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 2.941,72 |
| DEL. DEP. N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.07 - IV STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 1.899,03 |
| DEL .DEP .N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.08 - V STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 5.438,66 |
| DEL. DEP. N. 039/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.660 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.09 - VI STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 7.049,78 |
| DEL. DEP. N. 040/2025 | 20/02/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.680 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.12 - VIII STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 3.517,12 |
| DEL. PRES. N. 012 | 20/02/2025 | B56B346022 | SPAGNOL SRL | PROG. N. 877 - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 2158 RACC. 1248 DEL 28/03/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 24/04/2025 AL N. 5702 SERIE 1T | 236.083,57 |
| DEL. DEP. N. 044/2025 | 20/02/2025 | B21A99234F | IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA | PROG. N. 858 - ATTO DI SOTTOMISSIONE FIRMATO IN DATA 22/04/2025 | 18.544,00 |
| DDG N. 08/67 | 21/02/2025 | B5BAA4F453 | OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE S.R.L. | CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 4 ORE PER TRE DIPENDENTI ADDETTI ALLA CONDUZIONE IN SICUREZZA DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE | 292,80 |
| DDG 08/69 | 24/02/2025 | B57D31FA35 | NASSUTTI ADELIO SNC DI MAURO E FEDERICA NASSUTTI | Fornitura di materiale per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica del Consorzio (materiale per la manutenzione del verde) | 2.500,00 |
| D.D.G. N. 08/065 | 24/02/2025 | BA86D56EC0 | GEATTI ARNALDO S.R.L. | PROG. 870 - SOMME B2 - FORNITURA MATERIALE | 2.579,08 |
| CONTRATTO D'APPALTO DI REP. 2067 RACC. 1157 | 24/02/2025 | B469B10516 | FORNER GIUSEPPE SRL | PROG. N. 105BP - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 2067 RACC. 1157 DEL 24/02/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 24/02/2025 AL N. 2566 SERIE 1T | 213.620,19 |
| D.D.G. N. 08/068 | 24/02/2025 | B5BB2CF803 | IDEALSERVICE SOC. COOP | PROG. 863 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO CON MEZZI IDONEI AL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI | 9.666,52 |
| D.D.G. N. 08/068 | 24/02/2025 | B5BB2CF803 | IDEALSERVICE SOC. COOP | PROG. 864 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO CON MEZZI IDONEI AL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI | 9.666,52 |
| DDG N.08/071 | 25/02/2025 | B5936A0936 | MAZZOLI FRANCESCO | FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESSO LA PRESA IRRIGUA DELL'IDROELETTRICA "POSTONCICCO" DI UNA SCALA A PIOLI PROVVISTA DI GABBIA CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE | 1.932,50 |
| DDG 08/070 | 25/02/2025 | B5C706AFA7 | CENTRO DI MEDICINA SPA | INCARICO MEDICO COMPETENTE | 9.880,00 |
| DDG 08/73 | 26/02/2025 | B583C7BC34 | C.M.R. SRL | Interventi urgenti di riparazione (saldature) su parco mezzi e/o attrezzature consortili | 2.165,72 |
| DDG 08/73 | 26/02/2025 | B583C7BC34 | C.M.R. SRL | Interventi urgenti di riparazione (saldature) su parco mezzi e/o attrezzature consortili | 1.000,00 |
| DDG 08/73 | 26/02/2025 | B583C7BC34 | C.M.R. SRL | Interventi urgenti di riparazione (saldature) su parco mezzi e/o attrezzature consortili | 334,28 |
| D.D.G. N. 08/074 | 26/02/2025 | B5D26BA29F | EDILIZIA 2009 DI ROSSI FEDERICO | PROG. 891 - INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO | 42.370,84 |
| DDG 08/75 | 27/02/2025 | B5C58CE400 | DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL | FORNITURA TESTINA PER IL PLOTTER HP-T2530 | 408,70 |
| DDG 08/076 | 04/03/2025 | B5D7CF6C4D | MARKAS SRL | FORNITURA MATERIALE ECONOMALE | 405,12 |
| D.D.G. N. 08/78 | 04/03/2025 | B5D67A9859 | PICCOTTINI MICHELE | PROG 124BP - INCARICO PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO IN AMBITO IDROBIOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE, DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE E DEI PIANI DI MONITORAGGIO IFF | 4.567,68 |
| DDG N. 08/077 | 04/03/2025 | B5C7AFA713 | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | RAVEDIS - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DB324WY | 274,99 |
| DDG 08/80 | 05/03/2025 | B5EB3605BA | TH RESORTS SPA SOCIO UNICO | ASSEMBLEA ANBI 08-09/07/2025 PRESIDENTE | 247,50 |
| DDG 08/80 | 05/03/2025 | B5EB3605BA | TH RESORTS SPA SOCIO UNICO | ASSEMBLEA ANBI 08-09/07/2025 DIRETTORE GENERALE | 247,50 |
| DDG N. 08/85 | 07/03/2025 | B5F2AB92DD | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ADDESTRAMENTO E ABILITAZIONI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA DA EFFETTUARE NELL'ARCO DELL'ANNO 2025 | 2.947,00 |
| D.D.G. N. 08/084 | 07/03/2025 | B598DC20B7 | RITTMEYER ITALIANA SRL | PROG 858 - MANUTENZIONE AL MISURATORE DI PORTATA DELL’IMPIANTO IRRIGUO DENOMINATO “PROVESANO” IN COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 10.065,00 |
| D.D.G. N. 08/084 | 07/03/2025 | B598DC20B7 | RITTMEYER ITALIANA SRL | PROG 865 - MANUTENZIONE AL MISURATORE DI PORTATA DELL’IMPIANTO IRRIGUO DENOMINATO “PROVESANO” IN COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 3.965,00 |
| D.D.G. N. 08/083 | 07/03/2025 | B5B9A9BEE7 | OK MIKI SNC DI DEL COLLE ROBERTO & C. | PROG. 865 - APPALTO “A2” – SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI CONSORTILI. | 42.439,90 |
| D.D.G. n. 08/081 | 07/03/2025 | Y1B32D2D8A | LIBRALON SRL BANCA DATI IMMOBILIARI | PROG. 646 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO VISURAZIONI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI. TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI DI CONTRATTI INERENTI AI DIRITTI REALI E CONVENZIONI | 3.201,25 |
| D.D.G. N. 08/086 | 07/03/2025 | Y1F3D38C38 | LIBRALON SRL BANCA DATI IMMOBILIARI | PROG. 660 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO VISURAZIONI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI. TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI DI CONTRATTI INERENTI AI DIRITTI REALI E CONVENZIONI | 26.698,20 |
| D.D.G. N. 08/082 | 07/03/2025 | YAB3A081FD | LIBRALON SRL BANCA DATI IMMOBILIARI | PROG. 680 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO VISURAZIONI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI, TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI DI CONTRATTI INERENTI AI DIRITTI REALI E CONVENZIONI | 12.790,24 |
| DDG N.08/84 | 07/03/2025 | B598DC20B7 | RITTMEYER ITALIANA SRL | IDROELETTRICA BARBEANO: MANUTENZIONE MISURATORE DI PORTATA IN CONDOTTA ADDUTTRICE | 7.900,00 |
| DDG N. 08/87 | 10/03/2025 | B5F1CD4B86 | OK MIKI SNC DI DEL COLLE ROBERTO & C. | PROG. 893 - INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - OPERE ELETTROMECCANICHE | 19.598,62 |
| D.D.G. N. 08/088 | 10/03/2025 | B5F1BBC478 | C.E.M.I. TECHNOLOGY SRL | PROG. 893 - INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - OPERE ELETTRICHE | 47.703,15 |
| PROT 2108 | 10/03/2025 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | DIRITTI DI NOTIFICA SENTENZA TSAP N. 171/2024 PUBBL. IL 04/11/2024 RG NR. 205/2023 | 1.144,50 |
| DDG 08/91 | 11/03/2025 | B5FC50EEB5 | NUOVA AGRARIA SRL UNIPERSONALE | FORNITURA DI N.2 DECESPUGLIATORI ECHO RM520ES. | 1.766,00 |
| DDG 08/89 | 11/03/2025 | B602786106 | ADPARTNERS SRL | ACQUISTO DISTANZIOMETRO PER UFFICIO PROGETTAZIONE | 657,58 |
| DDG 08/90 | 11/03/2025 | B5FAB926F1 | MAGGIOLI SPA | SUPPORTO AL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA – CMR/60578 | 2.562,00 |
| D.D.G. N. 08/092 | 12/03/2025 | B5F1B473EB | C.E.M.I. TECHNOLOGY SRL | PROG. 865 - MANUTENZIONE OPERE ELETTROMECCANICHE (B5) -SERVIZIO DI RIFACIMENTO QUADRO AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE A SERVIZIO DEL POMPAGGIO DENOMINATO PROVESANO | 15.542,80 |
| DDG N.08/093 | 12/03/2025 | B5FC1F1D01 | PIRA IMPIANTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO PUPULIN | 8.750,00 |
| DEL. DEP. N. 058 | 13/03/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.110BP- RICHIESTA DI PAGAMENTO N.01 - I STATO DELLE INDENNITÀ PER DANNI ALLE COLTURE. DITTE DIVERSE | 1.144,02 |
| DDG N.08/094 | 13/03/2025 | B603DD59E1 | EL.CO. ELETTRONICA SRL | FORNITURA MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO ED ELETTRONICO PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI CONSORTILI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L'ANNO 2025 | 1.173,03 |
| DEL. PRES. 058/2025 | 13/03/2025 | B32648F259 | COSTRUZIONI MARTINI SRL | PROGETTO N. 110BP - VARIANTE SUPPLETIVA APPROVATA CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 058/2025 DEL 13/03/2025 | 46.681,03 |
| DEL PRES. 14/2025 | 13/03/2025 | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | DIRITTI DI CANCELLERIA CONTRIBUTO UNIFICATO RIF. DEL PRES. 14/2025 | 1.713,00 |
| DEL PRES 14/2025 | 13/03/2025 | B70BF87156 | CASSINI AVV. ALBERTO | SPESE LEGALI PER ACCERTAMENTO INSUSSISTENZA CREDITO PROCEDIMENTO A2A ENERGIA SPA N. 576/2025 | 29.182,40 |
| DEL DEP 54 | 13/03/2025 | B5FE35C0D4 | APRILIS NINO | INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO - 01-04-25 / 31-03-28 | 23.980,32 |
| D.D.G. N. 08/095 | 13/03/2025 | B5B4548580 | ATI SAS ASSISTENZA TECNICO INDUSTRIALE DI LUS ANTONIO & C. | PROG. 858 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE OPERE ELETTROMECCANICHE (B6) | 5.410,70 |
| DDG n.08_096 | 14/03/2025 | B603DF002C | SORME SRL | Pronto intervento per la sostituzione del vetro laterale danneggiato del mezzo ESCA-VATORE GOMMATO HITACHI ZX135W-7 matricola HCMLAF5ZP00003231 – targa AMW419 | 1.226,10 |
| ATTO SOTTOMISSIONE | 17/03/2025 | B4F20B1B62 | ICE SRL | PROG. 865 - APPALTO “A1” – ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 17/03/2025 | 23.259,54 |
| D.D.G. N. 08/097 | 19/03/2025 | B5FDB7C12C | VEGA ITALIA SRL | prog. 858 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE A PIÈ D’OPERA (B3) | 3.350,12 |
| D.D.G. N. 08/097 | 19/03/2025 | B5FDB7C12C | VEGA ITALIA SRL | prog. 865 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE A PIÈ D’OPERA (B3) | 872,30 |
| D.D.G. N. 08/099 | 20/03/2025 | B611AF32A3 | DEL MASCHIO ALBERTO | PROG. 877 - INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI OPERE DI RESTAURO | 5.075,20 |
| 08_98 | 20/03/2025 | B5C7A9A7DA | SCUBLA SRL | Riparazione di apparecchiature elettriche catturapesci | 75,64 |
| DDG N.08/100 | 24/03/2025 | B5B97CBCBE | EDILIZIA 2009 DI ROSSI FEDERICO | INTERVENTO DI NATURA EDILE PRESSO L'IMPIANTO DI POMPAGGIO SESTO AL REGHENA | 2.440,00 |
| DDG N.08/101 | 24/03/2025 | B5B999EE1F | EL.CO. ELETTRONICA SRL | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI CONSORTILI - ANNO 2025 | 1.786,17 |
| DDG N. 08/103 | 24/03/2025 | B6204BF212 | EASY SOFT SRL | RAVEDIS - PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO SOFTWARE LETTURA PLC | 915,00 |
| 08_104 | 24/03/2025 | B620531026 | OFFICINE FVG SPA | pronto intervento per la sistemazione della frizione e dell’essicatore d’aria del camion gru IVECO 380 targato DW918MS | 2.285,35 |
| DEL PRES 18 | 24/03/2025 | B62555E9E7 | SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI | ACQUISTO DI N. 3 AUTOMEZZI | 68.302,00 |
| DDG N.08/100 | 24/03/2025 | B5B97CBCBE | EDILIZIA 2009 DI ROSSI FEDERICO | INTERVENTO DI NATURA EDILE PRESSO LA PRESA IDRAULICA DELL'IDROELETTRICA POSTONCICCO | 1.500,00 |
| DDG N.08/102 | 24/03/2025 | B5936A0936 | MAZZOLI FRANCESCO | INTERVENTI URGENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2025 | 5.000,00 |
| DDG n.08_105 | 26/03/2025 | B62EB3A4E2 | SACCON GOMME SRL | sostituzione di n.2 distanziali danneggiati per ruote gemellate del mezzo ESCAVATORE GOMMATO HITACHI ZX135W-7- targa AMW419 | 634,40 |
| DEL.DEP. 69/2025 | 27/03/2025 | B660FA47B1 | CASSINI AVV. ALBERTO | SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PORDENONE N. 644/2022 PASSATA IN GIUDICATO NEL PROCEDIMENTO FARMAFACTORING N. 1997/2020 1° GRADO - 2^ VERTENZA | 3.268,43 |
| DEL.DEP 70/2025 | 27/03/2025 | B6611A6FD9 | CASSINI AVV. ALBERTO | SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 9321/2024 NEL PROCEDIMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO N. 7631/2022 | 16.531,83 |
| DEL.DEP. 71/2025 | 27/03/2025 | B660B6DD44 | CASSINI AVV. ALBERTO | APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 21588/2019 NEL PROCEDIMENTO ENEL ENERGIA N. 2081/2020 | 5.690,57 |
| DEL.DEP. 72/2025 | 27/03/2025 | B660CE5390 | CASSINI AVV. ALBERTO | APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA NEL PROCEDIMENTO ENEL ENERGIA N. 50213/2021 2^ INGIUNZIONE | 5.880,25 |
| DEL.DEP. 73/2025 | 27/03/2025 | B66144271C | CASSINI AVV. ALBERTO | ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE TRIENNIO 2021-2023 | 3.806,40 |
| DEL DEP 74/2025 | 27/03/2025 | B632A0AA83 | HUNEXT PAYROLL SRL | SERVIZIO CONSULENZA PAGHE 2025 PERIODO 01.04.2025-31.12.2025 | 39.604,86 |
| DEL DEP 75/2025 | 27/03/2025 | B632C726DB | HUNEXT SOFTWARE SRL | SERVIZIO CONSULENZA PAGHE 2025 PERIODO 01.04.2025-31.12.2025 | 21.045,06 |
| DEL. DEP. N. 068/2025 | 27/03/2025 | | COMUNE DI VALVASONE ARZENE | PROG. 794 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SERVITU' DI ACQUEDOTTO | 18,01 |
| DDG 08/108 | 28/03/2025 | B64097487F | TIPOLITOGRAFIA MARTIN S.N.C. | ACQUISTO REGISTRO DI REPERTORIO UFFICIALE ROGANTE | 439,20 |
| DDG 08/107 | 28/03/2025 | B62D8AC50F | NEXUS SRL | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE CONSORTILE PER LA NOTTE TRICOLORE | 519,72 |
| DDG_08/110 | 31/03/2025 | B648E139BF | MAZZAROLO S.R.L. | Acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle macchine operatrici Energreen in dotazione. | 8.366,54 |
| DDG N. 08/109 | 31/03/2025 | B6315DB294 | BALDISSAR SPA | ACQUISTO DI N. 3 SEDIE ERGONOMICHE PER POSTAZIONE DA LAVORO CON VIDEOTERMINALE E SOSTITUZIONE DI PISTONE | 652,70 |
| DDG 08/112 | 01/04/2025 | B648C3A36C | COMTEC SRL CASA DEL TRATTORE PALMANOVA | fornitura di n.1 pistone idraulico per la Terna Case Terna SLE 590 | 1.805,60 |
| DDG n.08_111 | 01/04/2025 | B62050E343 | FAID ANTICORROSIONE SRL | Pronto intervento per la sistemazione del sifone del canale “San Quirino – Roveredo” in Comune di San Quirino. | 8.100,00 |
| DDG 08/113 | 07/04/2025 | B65FEE66C6 | ASSOCIAZIONE TRIVENETA DEI DIRIGENTI DELLA BONIFICA | SEMINARIO LLPP 2025 PARTECIPANTI INGG. ZANET - COGO - CROCI | 290,00 |
| DDG N. 08/114 | 08/04/2025 | B665ABF252 | GLOBART SRL | PROG. 851 - INCARICO PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO A TERRA E CON DRONE | 14.152,00 |
| 08/116 | 09/04/2025 | B65A116C23 | WETECH SYSTEM SRL | FORNITURA DI NUOVE LICENZE CAD 2025 | 3.628,28 |
| DDG 08/115 | 09/04/2025 | B65BA2E167 | DHI SRL A SOCIO UNICO | FORNITURA DI NUOVE LICENZE MIKE+ PER CALCOLO RETI IN PRESSIONE | 19.105,20 |
| Delibera_presidenziale_022 | 10/04/2025 | B728E29828 | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | 719,45 |
| Delibera_Presidenziale_022 | 10/04/2025 | B7D56A5E3C | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di Luglio 2025 | 0,00 |
| DDG N. 22 | 10/04/2025 | BA4B7ED462 | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di Gennaio 2026 | 1.182,96 |
| DDG 022/2025 | 10/04/2025 | BAA67866DC | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di FEBBRAIO 2026 | 91,50 |
| DDG 08/22 | 10/04/2025 | BAA67866DC | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di FEBBRAIO 2026 | 416,13 |
| Delibera n.022 | 10/04/2025 | B94DA47D1F | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di novembre 2025 | 466,65 |
| Delibera n.022 | 10/04/2025 | B94DA47D1F | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di novembre 2025 | 109,80 |
| Delibera n.022 | 10/04/2025 | B94DA47D1F | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di novembre 2025 | 743,52 |
| n. 22 | 10/04/2025 | B9B332F762 | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA - CIG B66B4463AD | 1.654,82 |
| DDG N.22 | 10/04/2025 | B9B332F762 | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA - CIG B66B4463AD | 410,75 |
| n. 22 | 10/04/2025 | B9B332F762 | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA - CIG B66B4463AD | 2.715,13 |
| DELIBERA N.022 | 10/04/2025 | B86E07D0FE | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di settembre 2025 | 441,98 |
| DELIBERA N.022 | 10/04/2025 | B86E07D0FE | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di settembre 2025 | 307,57 |
| DELIBERA N.022 | 10/04/2025 | B86E07D0FE | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di settembre 2025 | 320,73 |
| Delibera Presidenziale n.22 | 10/04/2025 | B8ED44C19B | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di ottobre 2025 | 279,99 |
| Delibera Presidenziale N. 22 | 10/04/2025 | B8ED44C19B | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di ottobre 2025 | 1.739,13 |
| Delibera Presidenziale N.22 | 10/04/2025 | B8ED44C19B | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di ottobre 2025 | 2.398,91 |
| Delibera_Presidenziale_022 | 10/04/2025 | B7D56A5E3C | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di Luglio 2025 | 257,82 |
| Delibera_presidenziale_022 | 10/04/2025 | B780C4C99F | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA - mese di Giugno 2025 | 1.385,33 |
| DEL.PRES. 022 | 10/04/2025 | B780C4C99F | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – Mese di Giugno 2025 | 26,98 |
| Delibera n.022 | 10/04/2025 | B80BA02394 | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di agosto 2025 | 5.884,39 |
| Delibera n.022 | 10/04/2025 | B80BA02394 | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di agosto 2025 | 559,98 |
| Delibera_Presidenziale_022 | 10/04/2025 | B7D56A5E3C | SACCON GOMME SRL | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER A FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA – mese di Luglio 2025 | 817,89 |
| DDG N. 08/117 | 11/04/2025 | B6219235BF | FIELD SRL UNINOMINALE | RAVEDIS - MANUTENZIONE MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE 2025 | 36.600,00 |
| DDG N. 08/118 | 11/04/2025 | B648C90A62 | SECURE-IT SRL | RAVEDIS - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA | 1.047,98 |
| DDG 08/120 | 14/04/2025 | B675A20121 | APLEONA ITALY SPA | SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI QUADRISPLIT RIELLO | 8.358,27 |
| DDG 08/119 | 14/04/2025 | B6776FF45F | SECURE-IT SRL | INTERVENTO CONTROLLO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 146,40 |
| D.D.G. N. 08/121 | 14/04/2025 | B6783978E5 | BUSETTO ING. MICHELE | PROG. 891 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DI OPERE IN CEMENTO ARMATO | 1.015,04 |
| CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 2206 | 15/04/2025 | B54FD2B6E4 | MARTIN ECOLOGIA E SERVIZI SRL | PROG. N. 865- APPALTO A3 - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 2206 RACC. 1296 DEL 15/04/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 24/04/2025 AL N. 5689 SERIE 1T | 146.863,60 |
| DDG N. 08/123 | 15/04/2025 | B64E84F07B | TC IMPIANTI SRL | RAVEDIS - REPERIBILITA' E MANUTENZIONE ELETTRICA 2025-2027 | 24.400,00 |
| DDG n.08_124 | 16/04/2025 | B639B59BD8 | IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA | Pronto intervento per la riparazione della condotta danneggiata DN 450 mm in cemento amianto in data 05.02.2025 in Comune di Arba. | 13.291,83 |
| DDG N.08/125 | 16/04/2025 | B68167AFDD | BEROS SRL | IDROELETTRICA POSTONCICCO: FORNITURA CARICA BATTERIE - ALIMENTATORE 24Vdc | 480,84 |
| D.D.G. .N. 08/126 | 17/04/2025 | B51E478EEC | LIBRALON SRL BANCA DATI IMMOBILIARI | PROG. 561 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO VISURAZIONI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI. TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI DI CONTRATTI INERENTI AI DIRITTI REALI E CONVENZIONI | 12.102,40 |
| D.D.G. N. 08/126 | 17/04/2025 | B51E478EEC | LIBRALON SRL BANCA DATI IMMOBILIARI | PROG. 682 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO VISURAZIONI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI. TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI DI CONTRATTI INERENTI AI DIRITTI REALI E CONVENZIONI | 11.175,20 |
| D.D.G. N. 08/126 | 17/04/2025 | B51E478EEC | LIBRALON SRL BANCA DATI IMMOBILIARI | PROG. 794 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO VISURAZIONI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI. TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI DI CONTRATTI INERENTI AI DIRITTI REALI E CONVENZIONI | 15.567,20 |
| DEL DEP 88/2025 | 22/04/2025 | B70BC8ED53 | CASSINI AVV. ALBERTO | SPESE LEGALI IN OPPOSIZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 2262/2022 PROCEDIMENTO HERA COMM SPA N. 15951/2020 | 5.763,52 |
| DEL DEP 89/2025 | 22/04/2025 | B70BBC0357 | CASSINI AVV. ALBERTO | SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 286/2025 PROCEDIMENTO HERA COMM SPA N. 1669/2022 | 9.104,91 |
| DEL DEP 86 | 22/04/2025 | B6A1BF0594 | FILIPPIN FABIANO AVV. | INCARICO ADDETTO STAMPA DAL 01/05/2025 al 31/12/2025 | 3.552,64 |
| DDG_08/129 | 23/04/2025 | B5A1B25DC2 | SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI | Pronto intervento per la sostituzione del serbatoio adblue sul mezzo consortile Fiat Ducato targato GW424FZ | 1.408,88 |
| DDG_08/127 | 23/04/2025 | B672983330 | TS GENERAL SERVICE SRL | Riparazione dei mezzi consortili Energreen Alpha targato ALS130,Energreen ILF 1500 targato AGN038, Robogreen e installazione kit gps. | 15.816,65 |
| DDG_08/128 | 23/04/2025 | B6727BFE2C | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Pronto intervento per la riparazione del mezzo consortile Fiat Fiorino targato ET144CP | 933,12 |
| DDG_08/130 | 28/04/2025 | B56C4C71F8 | CASA DEL CUSCINETTO SRL | Fornitura di materiale specifico per le riparazioni urgenti dei mezzi Consortili (cuscinetti e derivati) - integrazione | 830,00 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 123BP - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 2.241,87 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 831 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 18.992,66 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 109BP - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 2.376,20 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 104BP - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 2.953,96 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 816 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 19.693,71 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 110BP - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 7.293,18 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 863 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 5.475,52 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 864 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 5.472,90 |
| EL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 865 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 35.490,63 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 835 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 19.159,33 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 742S - GIROCONTO SPESE GENERALI 2024 | 7.160,00 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 853 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 19.883,53 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 858 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 42.863,28 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 867 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 550,18 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 877 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 6.477,24 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 105BP - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 10.545,25 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 106BP - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 6.522,90 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 112BP - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 8.634,97 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 823 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 11.035,08 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 832 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 16.706,25 |
| DEL CONSIGLIO 1068 | 29/04/2025 | | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA | PROG. 814 - GIROCONTO SPESE GENERALI ANNO 2024 | 1.503,20 |
| ORDINANZA DI PAGAMENTO PROT. N. 01/3894 | 05/05/2025 | | DA DEFINIRE | PROG 56BP - ORDINANZA DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO O ASSERVIMENTO E PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 28 D.P.R. 327/2001 (PROT. N. 01/3894 DEL 05/05/2025) - DETERMINA DI DEPOSITO INDENNITA' ASSERVIMENTO/ESPROPRIO PROT. 01/3897 DEL 05/05/2025 | 768,60 |
| DDG_08/132 | 05/05/2025 | B6A011E394 | INGROSS PLAST SRL | Fornitura di materiale idraulico e di consumo per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica per l'anno 2025 (materiale idraulico, idraulico di consumo e materiale specifico) | 6.097,02 |
| DDG_08/131 | 05/05/2025 | B6A0153F4D | GEATTI ARNALDO S.R.L. | Fornitura di materiale idraulico e di consumo per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica per l'anno 2025 (tubazioni, raccorderia varia, chiusini e materiale idraulico) | 6.063,87 |
| DDG n.08_135 | 07/05/2025 | B6B559F1B7 | GEATTI ARNALDO S.R.L. | Fornitura a magazzino di materiale idraulico (Tubazioni in PVC-U rigido non plastificato) per la riparazione della rete irrigua a seguito di rotture accidentali. | 21.000,00 |
| DDG n.08_133 | 07/05/2025 | B6666060C0 | FALEGNAMERIA AVOLEDO MICHELE DI AVOLEDO MANUELE | Pronto intervento per la fornitura di paratie in legno d’abete per la rete irrigua a scorrimento | 3.294,00 |
| DDG n.08_134 | 07/05/2025 | B6B562C611 | FALEGNAMERIA MECCANICA DI IACUZZI LUCIANO E C. SAS, | Pronto intervento per la sostituzione del portoncino di ingresso danneggiato del casello consortile di Istrago sito in Comune di Spilimbergo | 2.900,00 |
| DDG 08/138 | 07/05/2025 | B6BD54BD64 | ECOSTILE SRL | Raccolta e bonifica di rifiuti nel Canale Brentella, territorio di San Quirino | 8.289,90 |
| D.D.G. n. 08/137 | 07/05/2025 | B5369B114B | GALLICI SRL | PROG 133BP - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA DI CLASSE 2 E 4 RICADENTI ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - INTEGRAZIONE SERVIZIO | 1.891,00 |
| DDG 08/136 | 07/05/2025 | Z323BA5021 | CANDIDO ENRICH | PROG. 835 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO (NOLO A CALDO) IN ZONA MEDUNA - LAVORI AGGIUNTIVI | 5.964,82 |
| DDG 08/141 | 09/05/2025 | 9854981B95 | OMNIADOC SPA | SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E DEPOSITO DELL'ARCHIVIO CONSORTILE | 3.391,60 |
| DDG 08/140 | 09/05/2025 | B6C7B15DA3 | NUOVA PORDENONESE BEVANDE SRL | FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA PER LE SEDI SECONDARIE DEL CONSORZIO | 805,20 |
| DDG 08/142 | 12/05/2025 | B6CF148829 | INTERATTIVA SAS DI CLARA CARBONCICH E C. | REALIZZAZIONE DI INVITI E BROCHURE PER LA SETTIMANA DELLA BONIFICA E DELL’IRRIGAZIONE DAL 17 AL 25 MAGGIO 2025 | 646,60 |
| DDG 08/143 | 12/05/2025 | B6C7F986C8 | M.T.E. ELETTRONICA SRL | FORNITURA CARTUCCE AFFRANCATRICE | 302,56 |
| DDG | 13/05/2025 | B6D50F29F2 | LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. SNC | FORNITURA GADGET CON LOGO PERSONALIZZATO DEL CONSORZIO | 402,60 |
| DDG 08/146 | 13/05/2025 | B6C2DACC22 | FURLAN IGOR | Modifica pezzi speciali a magazzino e realizzazione di nuovi pezzi speciali di prolungamento testine di idrante | 6.039,00 |
| DDG N.08/148 | 13/05/2025 | B5A3DED196 | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | FORNITURE MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 2025 | 1.782,62 |
| DDG N.08/144 | 13/05/2025 | B6C2DF0442 | TONIUTTI WALTER & C. SNC DI TONIUTTI ANTONELLA | FORNITURA MINUTERIE, MATERIALE DI CONSUMO VARIO E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE MECCANICA E OLEODINAMICA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L'ANNO 2025 | 1.220,00 |
| DDG N.08/147 | 13/05/2025 | B6C2E546C7 | NASSUTTI ADELIO SNC DI MAURO E FEDERICA NASSUTTI | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER LA MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L'ANNO 2025 | 1.220,00 |
| ATTO AGGIUNTIVO REP. 2247 RACC. 1337 | 15/05/2025 | A03A63C532 | ISES SRL | PROG. N. 847VS n. 1 - ATTO AGGIUNTIVO DI REP. N. 2247 RACC. 1337 DEL 15/05/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 16/05/2025 AL N. 6747 SERIE 1T | 105.909,23 |
| DEL DEP AMM.VA 98 | 15/05/2025 | B708D0A748 | STUDIO LEGALE DEL ZOTTO | RICOGNIZIONE SPESE LEGALI PROCED. DI ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIB. DI PN N. 99/2024 | 4.377,36 |
| D.D.G. N. 08/151 | 19/05/2025 | B6E5DADD5F | E-DISTRIBUZIONE SPA | PROG. 893 - PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA BT - POD IT001E32188549 DA CABINA 569630 SGRIGLIATORE SOSPISIO | 307,44 |
| D.D.G. N. 08/152 | 20/05/2025 | B6E583D0AC | E-DISTRIBUZIONE SPA | PROG. 816 - PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO PER SOPRALLUOGO INERENTE ALLO SPOSTAMENTO DI CAVO ELETTRICO | 122,00 |
| DEL PRES 25 | 21/05/2025 | B6ECC06D2F | QUINTESSENZA DI BRESSAN FLAVIO | SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 23/05/2025 PER LA SETTIMANA DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE | 4.880,00 |
| DDG n.08_155 | 22/05/2025 | B6DFFD0805 | VIVAI TOMASELLA SILVIO SRL | Pronto intervento per l’abbattimento di alberature pericolose presenti in sponda sinistra del canale di Villa Rinaldi in Comune di Roveredo in Piano | 1.647,00 |
| DDG N. 08/158 | 22/05/2025 | B6F21FBC49 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | ACQUISTO DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO | 3.651,95 |
| DDG N. 08/159 | 22/05/2025 | B6F235382B | DEL TORRE SRL | ACQUISTO DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI) PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO | 9.759,64 |
| DDG_08/160 | 22/05/2025 | B6F1BCE39D | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei mezzi consortili | 11.200,00 |
| DDG_08/159 | 22/05/2025 | B6A0188B0B | VERONA F. & D. SNC | Pronto intervento su macchina operatrice DOOSAN DX165W5 targata AKT329 | 15.039,12 |
| DDG N. 08/157 | 22/05/2025 | B6F22E7F09 | GEMONA SAS DI GEMONA GABRIELE E C. | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO | 8.154,47 |
| DDG 08/160 | 22/05/2025 | B6F1BCE39D | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei mezzi consortili | 1.000,00 |
| DDG N. 08/153 | 22/05/2025 | B6EF331FB9 | GEA GEOFISICA APPLICATA DI GIANPAOLO GAZZANO & C SAS | PROG. 878 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INDAGINE GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO TRAMITE GEORADAR | 3.050,00 |
| DDG_08/161 | 22/05/2025 | B6F1C8BF91 | OFFICINE FVG SPA | servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei mezzi consortili | 12.256,80 |
| DDG 08/161 | 22/05/2025 | B6F1C8BF91 | OFFICINE FVG SPA | Servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei mezzi consortili | 3.000,00 |
| DDG_08/161 | 22/05/2025 | B6F1C8BF91 | OFFICINE FVG SPA | servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei mezzi consortili | 3.000,00 |
| DDG 08/161/2025 | 22/05/2025 | B6F1C8BF91 | OFFICINE FVG SPA | servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei mezzi consortili | 3.043,20 |
| D.D.G. N. 08/154 | 22/05/2025 | B6EF29D59A | FORESTO ENRICO | PROG. N. 877 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO ED IN ACCIAIO | 364,00 |
| DEL PRES 27 | 27/05/2025 | 81989389AB | CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L. | PROG. 561 - 30° LOTTO - COMPENSAZIONI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021 - OPERE DI PRESA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DAL CANALE DI VILLA RINALDI, PER LA CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE SU UNA SUPERFICIE DI CIRCA 350 HA NEI COMUNI DI FONTANAFREDDA, ROVEREDO IN PIANO E PORCIA - PROGETTO CONSORZIALE N 561VS1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, CUP: C67B17000100001 CIG: 81989389AB | 10.086,00 |
| DEL PRES 27 | 27/05/2025 | 81989389AB | CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L. | PROG. 561 - 30° LOTTO - COMPENSAZIONI PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 - OPERE DI PRESA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DAL CANALE DI VILLA RINALDI, PER LA CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE SU UNA SUPERFICIE DI CIRCA 350 HA NEI COMUNI DI FONTANAFREDDA, ROVEREDO IN PIANO E PORCIA - PROGETTO CONSORZIALE N 561VS1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, CUP: C67B17000100001 CIG: 81989389AB | 19.516,85 |
| DEL PRES 27 | 27/05/2025 | 81989389AB | CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L. | PROG. 561 - 30° LOTTO - COMPENSAZIONI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021 (RICALCOLO DM 20/12/2024) - OPERE DI PRESA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DAL CANALE DI VILLA RINALDI, PER LA CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE SU UNA SUPERFICIE DI CIRCA 350 HA NEI COMUNI DI FONTANAFREDDA, ROVEREDO IN PIANO E PORCIA - PROGETTO CONSORZIALE N 561VS1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, CUP: C67B17000100001 CIG: 81989389AB | 89.422,94 |
| DEL PRES 27 | 27/05/2025 | 81989389AB | CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L. | PROG. 561 - 30° LOTTO - COMPENSAZIONI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022 - OPERE DI PRESA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DAL CANALE DI VILLA RINALDI, PER LA CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE SU UNA SUPERFICIE DI CIRCA 350 HA NEI COMUNI DI FONTANAFREDDA, ROVEREDO IN PIANO E PORCIA - PROGETTO CONSORZIALE N 561VS1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, CUP: C67B17000100001 CIG: 81989389AB | 63.082,86 |
| DEL PRES 27 | 27/05/2025 | 81989389AB | CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L. | PROG. 561 - 30° LOTTO - COMPENSAZIONI PREZZI SECONDO SEMESTRE 2022 - OPERE DI PRESA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DAL CANALE DI VILLA RINALDI, PER LA CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE SU UNA SUPERFICIE DI CIRCA 350 HA NEI COMUNI DI FONTANAFREDDA, ROVEREDO IN PIANO E PORCIA - PROGETTO CONSORZIALE N 561VS1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, CUP: C67B17000100001 CIG: 81989389AB | 35.745,59 |
| CONTRATTO D'APPALTO REP. 2257 | 28/05/2025 | B58CDFCF0C | IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA | PROG. 865 - A4 - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. N. 2257 RACC. 1347 DEL 28/05/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 11/06/2025 AL N. 8040 SERIE 1T | 145.098,87 |
| DDG n. 08/164 | 30/05/2025 | Z832E14B1C | TEAM PROJECT SRL | PROG 794 - ESTENSIONE INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO | 629,23 |
| DDG N. 08/165 | 30/05/2025 | B4A9609717 | ISMES SPA | PROGETTO 837 - RICERCA DOCUMENTAZIONE INDAGINI GEOTECNICHE-GEOMECCANICHE | 5.673,00 |
| 08/163 | 30/05/2025 | B710FF6191 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | RINNOVO LICENZE WITHSECURE PER COMPUTER E SERVER | 4.079,80 |
| DECRETO N. 97 | 31/05/2025 | 8930957ADB | IMPRESA COLETTO SRL | PROG. 127BP - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI – I° PRIMO TRIMESTRE 2023 | 1.206,01 |
| DDG 08/166 | 05/06/2025 | B715F6D523 | SOFIM FORNITURE IMPIANTI E MACCHINE SPA | NOLO A FREDDO ESCAVATORI CINGOLATI 25-90 q.li | 15.454,35 |
| DDG 08/167 | 06/06/2025 | B72C3002FF | MABECART SRL | FORNITURA RISME DI CARTA A4 | 1.960,30 |
| D.D.G. N. 08/168 | 06/06/2025 | B7271B2ABB | SORME SRL | PROG. N. 865 - SOOME B2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO DI ESCAVATORE GOMMATO CON PESO OPERATIVO DI 100QLI | 3.830,80 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199134B69 | BULFARO SPA | PROG. 794 - 43° LOTTO - II STRALCIO POTENZIAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTE ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI A SERVIZIO DELLA ZONA TRA L'ABITATO DI ARZENE, VALVASONE E CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - PROGETTO CONSORZIALE N 794VS N.1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, SALDO COMPENSAZIONI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021 -RICALCOLO D.M. 20 DICEMBRE 2024 CUP: C71E17000020001 CIG: 8199134B69 | 36.318,79 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199134B69 | BULFARO SPA | PROG. 794 - 43° LOTTO - II STRALCIO POTENZIAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTE ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI A SERVIZIO DELLA ZONA TRA L'ABITATO DI ARZENE, VALVASONE E CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - PROGETTO CONSORZIALE N 794VS N.1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, PRIMA RATA COMPENSAZIONI PREZZI SECONDO SEMESTRE 2022 CUP: C71E17000020001 CIG: 8199134B69 | 2.027,69 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199134B69 | BULFARO SPA | PROG. 794 - 43° LOTTO - II STRALCIO POTENZIAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTE ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI A SERVIZIO DELLA ZONA TRA L'ABITATO DI ARZENE, VALVASONE E CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - PROGETTO CONSORZIALE N 794VS N.1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, SALDO COMPENSAZIONI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022 CUP: C71E17000020001 CIG: 8199134B69 | 44.711,43 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199134B69 | BULFARO SPA | PROG. 794 - 43° LOTTO - II STRALCIO POTENZIAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTE ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI A SERVIZIO DELLA ZONA TRA L'ABITATO DI ARZENE, VALVASONE E CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - PROGETTO CONSORZIALE N 794VS N.1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, SALDO COMPENSAZIONI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021 CUP: C71E17000020001 CIG: 8199134B69 | 3.536,79 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199134B69 | BULFARO SPA | PROG. 794 - 43° LOTTO - II STRALCIO POTENZIAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTE ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI A SERVIZIO DELLA ZONA TRA L'ABITATO DI ARZENE, VALVASONE E CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - PROGETTO CONSORZIALE N 794VS N.1 DEL 21 SETTEMBRE 2023, SALDO COMPENSAZIONI PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 CUP: C71E17000020001 CIG: 8199134B69 | 13.861,08 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199073913 | BERTOLO S.R.L. | PROG. N. 682 - STAZIONE DI POMPAGGIO NEL CANALE, DI SAN QUIRINO - ROVEREDO E CONDOTTE ADDUTTRICI, PRINCIPALI E DISTRIBUTRICI SU UNA SUPERFICIE DI, 490 HA NEL COMUNE DI SAN QUIRINO (PN). CIG 8199073913 - CUP C37B17000050001, CONTRATTO REP. N. 552 DEL 31/08/2020, COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021 RATA DI SALDO | 5.211,08 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199073913 | BERTOLO S.R.L. | PROG. N. 682 - STAZIONE DI POMPAGGIO NEL CANALE, DI SAN QUIRINO - ROVEREDO E CONDOTTE ADDUTTRICI, PRINCIPALI E DISTRIBUTRICI SU UNA SUPERFICIE DI, 490 HA NEL COMUNE DI SAN QUIRINO (PN). CIG 8199073913 - CUP C37B17000050001, CONTRATTO REP. N. 552 DEL 31/08/2020, COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2022 RATA DI SALDO | 47.136,65 |
| PROT. 5473/2025 | 06/06/2025 | 8199073913 | BERTOLO S.R.L. | PROG. N. 682 - STAZIONE DI POMPAGGIO NEL CANALE, DI SAN QUIRINO - ROVEREDO E CONDOTTE ADDUTTRICI, PRINCIPALI E DISTRIBUTRICI SU UNA SUPERFICIE DI, 490 HA NEL COMUNE DI SAN QUIRINO (PN). CIG 8199073913 - CUP C37B17000050001, CONTRATTO REP. N. 552 DEL 31/08/2020, COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2022 PRIMA RATA | 27.687,31 |
| DDG N. 08/170 | 09/06/2025 | B6E5B0D2D5 | COSTRUZIONI MARTINI SRL | PROGETTO 884: MANUTENZIONE DELLA EX SS 251 DENOMINATA VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA - SGOMBERO MATERIALE LAPIDEO GALLERIA PARAMASSI | 33.550,00 |
| DDG_08/169 | 09/06/2025 | B728DC6676 | MANIA GREEN SNC DI COPAT STEFANO E DALLE VEDOVE MASSIMILIANO | Fornitura di benzina alchilata Stihl “Motomix” oppure Husqvarna “Aspen” ANNO 2025 | 13.176,00 |
| 08_171 | 10/06/2025 | B728FD7B00 | S.ANTONINO SRL | PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI SCAVO, MESSA A NUDO, RINTERRO DELLA CONDOTTA IN CEMENTO AMIANTO DN 500 MM - CLASSE A, A SERVIZIO DEL COMPARTIMENTO 65 (PRESA DELLA VIVINA) E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLA SR PN 59 IN COMUNE DI MANIAGO. | 3.027,53 |
| D.D.G. N. 08/172 | 10/06/2025 | B735EBC71B | E-DISTRIBUZIONE SPA | PROG. 858 - PAGAMENTO DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA MT - LINEA 20kV DERIVAZIONE CAMPAGNA PTP TESANA NORD-MANIAGO | 2.457,08 |
| DDG 08/173 | 11/06/2025 | B734527AB2 | MARKAS SRL | FORNITURA MATERIALE ECONOMALE | 405,12 |
| D.M. n. 135 | 12/06/2025 | 81989389AB | CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L. | PROG. 561 - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI - SALDO III° TRIMESTRE 2024 | 14.878,14 |
| Decreto n. 135 | 12/06/2025 | 8199073913 | BERTOLO S.R.L. | PROG. 682 - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI - III° TRIMESTRE 2024 | 103.976,45 |
| DDG N. 08/174 | 13/06/2025 | B6F72A19E8 | LORIX SRL | RAVEDIS - RIPARAZIONE RADIO VHF | 3.800,30 |
| DEL. PRES. N. 029 | 17/06/2025 | B746C1C2B4 | GEO+BAU SRL | PROGETTO 884: MANUTENZIONE DELLA EX SS 251 DENOMINATA VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA - DISGAGGIO RETI E PULIZIA STRADA | 112.240,00 |
| PROT 5859 | 17/06/2025 | | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (100034) | PROG. 831 - B.I. 004/17_SPESE DI VIGILANZA COME DA DECRETO NR. 28202/GRFVG DEL 04/06/2025 | 4.170,00 |
| DDG 08/179 | 19/06/2025 | B754361815 | AGRIDATA SRL | ASSISTENZA INFORMATICA E OPERATIVA A DOMANDE DI PAGAMENTO E VARIANTE PROGETTI SIAN INT. 4.3.1 - PROG. 561 CUP C67B17000100001, PROG. 682 CUP C37B17000050001, PROG. 794 CUP C71E17000020001 | 345,66 |
| DDG 08/179 | 19/06/2025 | B754361815 | AGRIDATA SRL | ASSISTENZA INFORMATICA E OPERATIVA A DOMANDE DI PAGAMENTO E VARIANTE PROGETTI SIAN INT. 4.3.1 - PROG. 561 – CUP C67B17000100001, PROG. 682 – CUP C37B17000050001, PROG. 794 – CUP C71E17000020001 | 345,66 |
| DDG 08/179 | 19/06/2025 | B754361815 | AGRIDATA SRL | ASSISTENZA INFORMATICA E OPERATIVA A DOMANDE DI PAGAMENTO E VARIANTE PROGETTI SIAN INT. 4.3.1 - PROG. 561 – CUP C67B17000100001, PROG. 682 – CUP C37B17000050001, PROG. 794 – CUP C71E17000020001 | 0,00 |
| DDG 08/179 | 19/06/2025 | B754361815 | AGRIDATA SRL | ASSISTENZA INFORMATICA E OPERATIVA A DOMANDE DI PAGAMENTO E VARIANTE PROGETTI SIAN INT. 4.3.1 - PROG. 561 – CUP C67B17000100001, PROG. 682 – CUP C37B17000050001, PROG. 794 – CUP C71E17000020001 | 345,68 |
| DDG N.08/178 | 19/06/2025 | B57E934338 | MASCHIETTO ELETTROMECCANICA SRL | MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO DI SESTO AL REGHENA: SERVIZIO IMPREVISTO AGGIUNTIVO | 427,00 |
| DDG 08/181 | 19/06/2025 | B755E291D7 | PORTOELETTRICA SNC DI BRICCHESE GIORGIO & C. | RIPARAZIONE CANCELLO SEDE | 439,20 |
| DDG 08/180 | 19/06/2025 | B755D90394 | MAKE GROUP SAS DI GIANCARLO MARRA | BIGLIETTO AEREO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANBI 08-09/07/2025 ROMA | 332,00 |
| DDG 08/180 | 19/06/2025 | B755D90394 | MAKE GROUP SAS DI GIANCARLO MARRA | BIGLIETTO AEREO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANBI 08-09/07/2025 ROMA | 332,00 |
| DEL.DEP 122/2025 | 19/06/2025 | B76F3BC297 | AVV GRANDI FRANCESCA | SENTENZA CORTE APPELLO DI BOLOGNA N. 286/2025 - PROCEDIMENTO HERA COMM N. 1669/2022 RICORSO CONTRO SENTENZA 1^ GRADO N. 2262/2022 | 761,46 |
| D.D.G. N. 08/182 | 23/06/2025 | B736094C9B | NOVA AEG SPA | PROGETTO N. 816 - PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO PER LO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA - POD IT001E04263278 | 244,84 |
| DDG 08/183 | 24/06/2025 | B75749FAE1 | REGISTER SPA | RINNOVO N.3 SPID PROFESSIONALI | 211,55 |
| DEL PRES 33 | 25/06/2025 | | ASSOCIAZIONE TRIVENETA DEI DIRIGENTI DELLA BONIFICA | VISITA TECNICA IN SARDEGNA SIG. COLUSSI VALTER | 2.050,00 |
| DEL PRES 33 | 25/06/2025 | | ASSOCIAZIONE TRIVENETA DEI DIRIGENTI DELLA BONIFICA | VISITA TECNICA IN SARDEGNA SIG. COGO LAMBERTO | 2.050,00 |
| D.D.G. N. 08/185 | 25/06/2025 | B746FC9B3B | VEGA ITALIA SRL | PROG. N. 865 - SOMME B3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA MISURATORI DI LIVELLO PER MANUTENZIONE NODI E PRESE IRRIGUE | 4.396,88 |
| D.D.G. N. 08/186 | 25/06/2025 | B75485A29A | ELETTROMECCANICA DEL PIERO S.N.C. DI S.PES & C. | PROG. 865 - B3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI POMPA A SERVIZIO DEL FILTRO A TAMBURO RIFERIMENTO ZONA N - PRESA DEL CAMPO NODO BRENTELLA | 3.501,40 |
| DDG N.08/184 | 25/06/2025 | ZAE3C56A98 | CATTARUZZA GUIDO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA MODIFICA DEL QUADRO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DENOMINATO "ARBA COLLE" | 1.205,36 |
| DDG n.08_187 | 26/06/2025 | B75C26E092 | MITTELFER SRL | ANALISI, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESENTI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DI VIVARO E CASELLO MORO E PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI RAVEDIS - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE | 3.660,00 |
| D.D.G. N. 08/188 | 27/06/2025 | B76F2B6A5F | NOVA AEG SPA | PROG. 816 - PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO INERENTE ALL’AUMENTO DI POTENZA PRESSO IL SITO IDRAULICO DI ISTRAGO – POD IT001E04263278 | 648,81 |
| DPRES N. 39 | 30/06/2025 | B777B72099 | RAFRAN CONSULENZE SRL | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01-07-2025 - 30-06-2025 | 11.977,00 |
| DDG_08/190 | 01/07/2025 | B77756C817 | NASSUTTI ADELIO SNC DI MAURO E FEDERICA NASSUTTI | Servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni di attrezzature per la manutenzione del verde | 3.000,00 |
| DDG_08/189 | 01/07/2025 | B77789B8A6 | AGRARIA DI PORCIA DI GIORGINI PIETRO & C. SNC | Servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni di attrezzature per la manutenzione del verde. | 3.000,00 |
| DDG 08/191 | 02/07/2025 | B77F6F90B9 | MAKE GROUP SAS DI GIANCARLO MARRA | BIGLIETTO AEREO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANBI 08-09/07/2025 ROMA (RITORNO SPOSTATO AL 10/07/2025) | 337,00 |
| DDG N. 08/192 | 03/07/2025 | B784470DC4 | ALTAN & COASSIN STUDIO TECNICO ASSOCIATO | PROG. 114BP - INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI STIMA E FRAZIONAMENTO | 6.873,00 |
| PROT. 6383 | 03/07/2025 | Z5E3B39D62 | DA DEFINIRE | capitolo in entrata dello Stato Capo X n. 3490 art.13 – del bilancio delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze (codice fiscale 80415740580) - dipendente ING. RINALDO MURANO - Rif. Delibera della Deputazione Amministrativa nr. 083/2023 del 20.04.2023 - PROGETTO 837 "DIGA DI RA VEDIS -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI - INTERVENTI CONCLUSIVI DI SISTEMAZIONE DELLE PARATOIE DEGLI SCARICHI DI FONDO" - CUP C82B 18000150001 PROGETTO 837 BIS "DIGA DI RA VEDIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE CAMERE PARATOIE" - CUP: C82B18000150001 - CIG Z5E3B39D62. | 4.071,63 |
| DDG n.08_194 | 07/07/2025 | B728FD7B00 | S.ANTONINO SRL | Pronto intervento per lavori di scavo, messa a nudo e rinterro della condotta in acciaio DN 200 mm a servizio del Compartimento D comizio 11 in Comune di Spilimbergo | 0,00 |
| DDG n.08_194 | 07/07/2025 | B728FD7B00 | S.ANTONINO SRL | Pronto intervento per lavori di scavo, messa a nudo e rinterro della condotta in acciaio DN 200 mm a servizio del Compartimento D comizio 11 in Comune di Spilimbergo. | 1.790,68 |
| DDG n.08_195 | 10/07/2025 | B780A58D01 | CSA SRL | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLE VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE E DELLE VALVOLE DI SFIORO RAPIDO ANTI-COLPO DI ARIETE DELLA RETE IRRIGUA CONSORTILE. | 2.000,00 |
| DDG_08/197 | 10/07/2025 | B784B60760 | TONIUTTI WALTER & C. SNC DI TONIUTTI ANTONELLA | Attrezzature e materiale vario per settore esercizio e manutenzione reti. | 0,00 |
| DDG_08/197 | 10/07/2025 | B784B60760 | TONIUTTI WALTER & C. SNC DI TONIUTTI ANTONELLA | ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER SETTORE ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI | 12.212,07 |
| DDG 08/196 | 10/07/2025 | | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | RAVVEDIMENTO OPEROSO PER REGOLARITA' FORMALE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA LEETTRICA RELATIVA ALL'ANNO 2019 PER GLI IMPIANTI FTV BERTO ED ARBA | 200,00 |
| DDG N.08/200 | 11/07/2025 | B79DECB09C | NILS ITALIA SPA | FORNITURA OLIO E GRASSO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DI BONIFICA | 3.342,75 |
| D.D.G. N. 08/199 | 11/07/2025 | B7547AE4A9 | TONIUTTI WALTER & C. SNC DI TONIUTTI ANTONELLA | PROG. 865 - B3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI POMPA A IMMERSIONE - POMPAGGIO DI SESTO AL REGHENA | 744,64 |
| DDG N.08/200 | 11/07/2025 | B79DECB09C | NILS ITALIA SPA | FORNITURA OLIO E GRASSO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI | 4.348,73 |
| D.D.G. N. 08/198 | 11/07/2025 | B73BA8DC0A | INGROSS PLAST SRL | PROG. N. 865 - SOMME B3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA VALVOLA DI RITEGNO VENTURI A SERVIZIO POMPA DENOMINATA “P6” - POMPAGGIO S. MARTINO | 3.477,00 |
| D.M. n. 79 (PROT. 7503 14/08/2025) | 14/07/2025 | 81989389AB | CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L. | PROG. 561 - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI - SALDO II° SEMESTRE 2022 | 162.479,89 |
| DDG 08/201 | 15/07/2025 | B7A72B6172 | NUOVA PORDENONESE BEVANDE SRL | FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA PER LE SEDI SECONDARIE DEL CONSORZIO | 183,00 |
| DDG_08/202 | 21/07/2025 | B79BA1444E | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Servizio di installazione kit GPS su mezzi consorziali targati GY 378 MY, GY 377 MY, AKT 329, DW 918 MS. | 296,50 |
| DDG_08/202 | 21/07/2025 | B79BA1444E | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | Servizio di installazione kit GPS su mezzi consorziali targati GY 378 MY, GY 377 MY, AKT 329, DW 918 MS. | 325,75 |
| ATTO DI SOTTOMISSIONE | 23/07/2025 | B41C2BE9A3 | BATTISTELLA SPA | PROGETTO N. 858 - ATTO DI SOTTOMISSIONE FIRMATO IN DATA 23/07/2025 | 40.816,96 |
| D.D.G. N. 08/203 | 28/07/2025 | B7C0466D15 | IPPAS DI VALERI RENATO | PROG. 561 - FORNITURA DI TARGA INFORMATIVA SUL PROGETTO | 40,26 |
| D.D.G. N. 08/203 | 28/07/2025 | B7C0466D15 | IPPAS DI VALERI RENATO | PROG. 682 - FORNITURA DI TARGA INFORMATIVA SUL PROGETTO | 40,26 |
| D.D.G. N. 08/203 | 28/07/2025 | B7C0466D15 | IPPAS DI VALERI RENATO | PROG. 794 - FORNITURA DI TARGA INFORMATIVA SUL PROGETTO | 40,26 |
| DDG 08/204 | 29/07/2025 | B7CCFBDA3B | HOST SPA | TRASFERIMENTO E MANTENIMENTO ANNUALE DOMINIO CBCM.IT | 7,32 |
| D.D.G. N. 08/205 | 31/07/2025 | B6EF331FB9 | GEA GEOFISICA APPLICATA DI GIANPAOLO GAZZANO & C SAS | PROG. 878 - ESTENZIONE INCARICO PER L'INDAGINE GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO TRAMITE GEORADAR | 305,00 |
| DDG N. 08/210 | 06/08/2025 | B7E85EF673 | ARPA UMBRIA - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DI 12 ORE SULLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) | 152,00 |
| DDG N. 08/209 | 06/08/2025 | B7E8561146 | AUTOSCUOLA LENARDUZZI SRL | CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE C DA PARTE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SETTORE ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEL CONSORZIO | 2.500,00 |
| DDG_08/211 | 07/08/2025 | B7BF0212FF | FRIULDIESEL SNC DI DELL'ANGELA C. & C. | Servizio di collaudo biennale delle gru a braccio fisso o girevole montate su numero tre autocarri targati rispettivamente DW817MS, CJ725PZ, GJ563RW | 2.237,35 |
| DDG N. 08/212 | 11/08/2025 | B7EC49054D | VENETA ENGINEERING SRL | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DELLA SEDE DI PORDENONE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL D.P.R 462/2001 | 604,50 |
| DDG 08/213 | 12/08/2025 | B7F07BD4B7 | CONVERGE SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE | FORNITURA PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4” LOTTO 1 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP ULTRACOMPATTI (CONVENZIONE CONSIP) | 10.670,91 |
| DDG 08/214 | 12/08/2025 | B7F15F1D3A | POSDATA SRL | FORNITURA PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 LOTTO 5 - PC ALL-IN-ONE (CONVENZIONE CONSIP) | 14.866,92 |
| DDG 08/215 | 12/08/2025 | B7F0D0A48C | BECHTLE DIRECT SRL - GMBH | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-PC DESKTOP WORKSTATION, MONITOR 4 LOTTO 6 - MONITOR PROFESSIONALI A ELEVATE PRESTAZONI | 9.256,87 |
| DECRETO N. 79 PROT. 7503 | 14/08/2025 | 8930957ADB | IMPRESA COLETTO SRL | PROG. 127BP - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI - II° SEMESTRE 2022 | 417.357,08 |
| DECRETO N. 79 PROT. 7503 | 14/08/2025 | 8199134B69 | BULFARO SPA | PROG 794 - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI - SALDO II° SEMESTRE 2022 | 9.216,76 |
| DECRETO N. 79 PROT. N. 7503 | 14/08/2025 | 8931103359 | PARUTTO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PROG. 859 - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI - II° SEMESTRE 2022 | 8.809,02 |
| DECRETO N. 79 PROT. 7503 | 14/08/2025 | 8199073913 | BERTOLO S.R.L. | PROG 682 - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI PREZZI - SALDO II° SEMESTRE 2022 | 125.851,42 |
| DDG 08/216 | 25/08/2025 | B7FAE46295 | LA MAGGIORE SRL | FORNITURA DI UN AUTOCARRO IN PRONTA CONSEGNA RENAULT KANGOO VAN 1.5 DCI | 24.000,00 |
| DEL DEP 163/2025 PUNTO 2 | 28/08/2025 | B822E77011 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORINALDESI - MISCHI | COMPETENZE PER LA DIFESA NEI CONFRONTI DI ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PER LA RESTITUZIONE DELL'ADDIZIONE PROVINCIALE APPLICATA SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2010/ | 7.671,95 |
| DDG n. 08/217 | 28/08/2025 | B805A7166B | TABOGA MICHELE | PROG. 878 - INCARICO PER REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA D'INTERESSE ARCHEOLOGICO (VPIA) | 1.300,00 |
| DDG N. 08/218 | 04/09/2025 | B74A1202AC | NASSUTTI ADELIO SNC DI MAURO E FEDERICA NASSUTTI | RAVEDIS - FORNITURA ATTREZZATURA MANUTENZIONE DEL VERDE | 1.229,60 |
| DDG 08/219 | 09/09/2025 | B8256534AB | MAESTRIPIERI SRL | FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER | 189,41 |
| DDG N. 08/220 | 09/09/2025 | B822E4679F | DIGI CORP S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE BASE PER L'USO DEL SOFTWARE MOSAICO - MODULO CONCANT DI 12 ORE | 1.756,80 |
| DDG 08/221 | 09/09/2025 | B82CB477EF | CED DIGITAL & SERVIZI SRL | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO PER 12 MESI | 0,00 |
| DDG 08/221 | 09/09/2025 | B82CB477EF | CED DIGITAL & SERVIZI SRL | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO PER 12 MESI | 199,99 |
| DDG 08/222 | 10/09/2025 | B82CB5B870 | OFFICE SOLUTIONS SISTEMI SRL | RINNOVO ANNUALE LICENZA MS TEAM PREMIUM | 54,17 |
| DDG_08/225 | 15/09/2025 | B6F1C8BF91 | OFFICINE FVG SPA | INTEGRAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE RIPARAZIONI DEI MEZZI CONSORTILI | 3.000,00 |
| DDG_08/225 | 15/09/2025 | B6F1C8BF91 | OFFICINE FVG SPA | INTEGRAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE RIPARAZIONI DEI MEZZI CONSORTILI | 1.260,00 |
| DDG_08/224 | 15/09/2025 | B6F1BCE39D | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | INTEGRAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE RIPARAZIONI DEI MEZZI CONSORTILI | 2.440,00 |
| D.D.G. N. 08/223 | 15/09/2025 | B8377A7783 | ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO | PROG. 865 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI E.T.P.I. COME DA L.R. 42/2017 | 4.260,67 |
| DDG N. 08/226 | 16/09/2025 | B83148E05C | ATES INFORMATICA SRL | RAVEDIS - RINNOVO SERVIZI FIREWALL | 512,40 |
| DEL.PRES. 43/2025 | 16/09/2025 | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | DIRITTI DI CANCELLERIA CONTRIBUTO UNIFICATO RIF. DEL PRES. 43/2025 | 786,00 |
| DEL PRES 43 | 16/09/2025 | | CASSINI AVV. ALBERTO | INCARICO LEGALE PER ACCERTAMENTO INSUSSISTENZA CREDITO - HERA COMM | 14.591,20 |
| DDG N. 08/229 | 17/09/2025 | B8420CEE45 | CENTRO DI MEDICINA SPA | VISITA SPECIALISTICA DA PARTE DI UN DIPENDENTE AL CENTRO DI MEDICINA | 127,00 |
| DDG n.08_227 | 17/09/2025 | B6B559F1B7 | GEATTI ARNALDO S.R.L. | Fornitura a magazzino di tubazioni e manicotti scorrevoli in PVC-U rigido non plastificato per la manutenzione della rete irrigua | 4.105,19 |
| DDG N.08/228 | 17/09/2025 | B603DD59E1 | EL.CO. ELETTRONICA SRL | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | 650,36 |
| D.D.G. N. 08/230 | 19/09/2025 | B849E98C34 | PARUTTO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PROG. 106BP - INCARICO PER LA RIMOZIONE ALBERATURA PERICOLANTE IN SPONDA DESTRA DELLA ROGGIA BAIDESSA IN COMUNE DI CHIONS | 1.275,51 |
| DDG 08/232 | 23/09/2025 | B8576D4D6B | NORD EST MULTIMEDIA SPA | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL MESSAGGERO VENETO PER 12 MESI | 300,00 |
| 08_231 | 23/09/2025 | B831519310 | MOZZON DANIELE SRL | Pronto intervento per lavori di scavo, messa a nudo e rinterro della condotta in cemento amianto DN 500 mm - Classe A, a servizio del Compartimento 65 (Presa della Vivina) e ripristino provvisorio della sede stradale della SR PN 59 in Comune di Maniago | 1.220,00 |
| ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 24.09.2025 | 24/09/2025 | B459F22EF1 | SPAGNOL SRL | ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 24.09.2025 | 68.494,62 |
| DEL. DEP. N. 177/2025 | 25/09/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.645 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.06 - IV STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 7.637,74 |
| DEL. DEP. N. 177/2025 | 25/09/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.645 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.07 - V STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 11.974,73 |
| DEL. DEP .N. 177/2025 | 25/09/2025 | | DA DEFINIRE | PROG. N.645 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N.08 - VI STATO DELLE INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ACQUEDOTTO. DITTE DIVERSE | 6.795,26 |
| DEL DEP 167/2025 | 25/09/2025 | | CASSINI AVV. ALBERTO | RICORSO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 286/2025 PUBBLICATA IN DATA 13.2.2025 ALL’ESITO DEL GIUDIZIO R.G. 1669/2022 | 11.672,96 |
| DEL DEP 167/2025 | 25/09/2025 | | INFASCELLI FRANCESCA | RICORSO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 286/2025 PUBBLICATA IN DATA 13.2.2025 ALL’ESITO DEL GIUDIZIO R.G. 1669/2022 | 2.918,24 |
| DDG 08/233 | 29/09/2025 | B86C3A1039 | EXEO SERVIZI S.R.L | RINNOVO GESTIONALE ESPROPRI | 9.442,80 |
| DDG 8/234 | 29/09/2025 | B86C3EAC73 | DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL | ASSISTENZA TECNICA PLOTTER HP T2530 | 67,10 |
| DDG 08/235 | 29/09/2025 | B86E20B96C | SIERRASOFT S.R.L. | LICENZE SIERRASOFT | 732,00 |
| DDG n.08_236 | 01/10/2025 | B866F3A98D | BESSEGA SAS DI BESSEGA VALERIO & C. | Servizio di noleggio a freddo di escavatore gommato | 12.444,00 |
| DDG N. 08/237 | 02/10/2025 | B870FB5851 | SIAP+MICROS SPA | RAVEDIS - STRUMENTAZIONE STAZIONE IDROMETRICA | 2.330,20 |
| DDG 08/238 | 03/10/2025 | B87C3E6B2B | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SEDE | 9.188,88 |
| DDG n. 08/239 | 06/10/2025 | B87F802BAF | RICCIO ALESSANDRO | PROG. 828 - INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA | 431,60 |
| DDG n. 08/239 | 06/10/2025 | B87F802BAF | RICCIO ALESSANDRO | PROG. 735BIS - INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA | 431,60 |
| DDG N.08/241 | 07/10/2025 | B87DD0BB26 | PLANET AUTOMATION SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | RIPRISTINO IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "MADONNA DEL ZUCCO" IN COMUNE DI TRAVESIO | 31.720,00 |
| 08/240 | 07/10/2025 | B87DC10C04 | SORME SRL | Servizio di noleggio a freddo di escavatore gommato | 12.088,98 |
| DDG N. 08/242 | 07/10/2025 | B8857BFD26 | DEL TORRE SRL | ACQUISTO DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI) E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO | 6.709,93 |
| DDG N. 08/243 | 07/10/2025 | B885BF45ED | GEMONA SAS DI GEMONA GABRIELE E C. | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO | 4.267,19 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01823 | 410,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01773 | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01829 | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01832 | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01660 | 410,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01827 | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01716 FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G1666 PROG. 858 SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO DELLA RETE CONSORTILE (AGGIUDICAZIONE REVOCATA) | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01848 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA NELL'ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI COMPLIANCE AZIENDALE | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01849 PROGETTO 851 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ARTUGNA - INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | 0,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01811 FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01812 FORNITURA BUONI ACQUISTO PER IL PERSONALE | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01815 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01699 FORNITURA AUTOCARRO ATTREZZATO PER ATTIVITA' DI CAMPAGNA | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G02043 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO ZONA CELLINA | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G02061 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01965 SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PERSONALE IN MODALITÀ SAAS - PERIODO 01/04/2025-31/03/2028 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01966 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI E CONNESSI ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI, FISCALI, CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE, AMMINISTRATORI E PENSIONATI DEL CONSORZIO E DI CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO - PERIODO 01/04/2025-31/03/2028 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01968 FORNITURA DI N. 3 AUTOMEZZI | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01990 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DEL CONSORZIO | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01853 | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G02047 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01948 INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DELLA DIGA DI RAVEDIS | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01684 SERVIZIO DI PULIZIA DRENI | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G02041 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO ZONA BASSA PORDENONESE | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G02042 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO ZONA MEDUNA | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01534 | 35,00 |
| D.D.G. N. 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01878 | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01714 | 17,50 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01714 | 17,50 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01873 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01920 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01849 PROG. 851 INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01921 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01804 | 250,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G01701 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G1721 | 35,00 |
| DDG 08/244 | 08/10/2025 | | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA G1666 (AGGIUDICAZIONE REVOCATA) | 0,00 |
| DDG 08/245 | 09/10/2025 | B8860E9D21 | PORTOELETTRICA SNC DI BRICCHESE GIORGIO & C. | RIPARAZIONE CANCELLO SEDE | 1.878,80 |
| DDG_08/247 | 10/10/2025 | B87DC9CF8B | EVOMATIC SRL | Fornitura di n.1 localizzatore GPS per nuovo automezzo consortile. | 254,98 |
| DDG N. 08/246 | 10/10/2025 | B8852ED2D5 | BIOSFERA SRL | PROG. 878 - INCARICO PER CONSULENZA SPECIALISTICA IN CAMPO AMBIENTALE E ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE | 24.424,40 |
| DDG 08/249A | 13/10/2025 | B89D005FE0 | ATES INFORMATICA SRL | RINNOVO SERVIZI FIREWALL PER LA SEDE DI PORDENONE | 646,60 |
| DDG 08/248 | 13/10/2025 | B8861A25CE | CENTER DATA LINE S.R.L. | FORNITURA NR. 100 LIBRETTI MARCIA AUTO | 425,78 |
| DDG_08/251 | 16/10/2025 | B8A47FCF65 | SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI | Servizio di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni di n.2 mezzi consortili Fiat Doblò targati GY377MY e GY378MY | 1.220,00 |
| DDG N. 08/250 | 16/10/2025 | B89F020E69 | CAPRONI FRANCESCO DOTT GEOL | PROG. 878 - INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI ELETTROMAGNETICHE PER LA RICERCA DI ORDIGNI BELLICI SEPOLTI | 6.851,52 |
| DDG 08/254 | 17/10/2025 | B8B016C68A | MORETTO MAURIZIO | APPALTO A5 - SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO DELLA RETE CONSORTILE - ZONA BASSA PORDENONESE | 30.500,00 |
| D.D.G. N. 08/253 | 17/10/2025 | B8B08A9FAC | SARTOR ALBERT | PROG. 864 - APPALTO A1 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO ED ESPURGO DI CANALI E CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA CONSORTILE IN ZONA MEDUNA | 36.868,40 |
| D.D.G. N. 08/252 | 17/10/2025 | B8B056A1ED | CANDIDO ENRICH | PROG.863 - APPALTO A1 - SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO DELLA RETE CONSORTILE – ZONA CELLINA | 35.380,00 |
| ATTO DI SOTTOMISSIONE | 20/10/2025 | B56B346022 | SPAGNOL SRL | PROGETTO N. 877 - ATTO DI SOTTOMISSIONE FIRMATO IN DATA 20/10/2025 (PROTOCOLLO N. 01/9194 DEL 30/10/2025) | 19.777,71 |
| D.D.G. n. 08/255 | 21/10/2025 | B8A9E680B7 | HOOK SERVICE SRL | PROG. 865 - SOMME B3 - FORNITURA DI ATTUATORE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA PARATOIA A SERVIZIO DELLO “SCARICO IN MEDUNA- NODO IDRAULICO DI RIOLINO" | 5.209,40 |
| DDG N.08/256 | 24/10/2025 | B8AEEDB43E | URANIA S.R.L. | SEDE DI VIVARO - CASA DI GUARDIA: RIMOZIONE FAVI VESPE | 536,80 |
| DEL PRES 45 | 27/10/2025 | B8CEEEC64E | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER IL PERSONALE UFFICIO | 33.863,90 |
| DEL PRES 45 | 27/10/2025 | B8CEEEC64E | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA | 23.513,91 |
| D.D.G. N. 08/257 | 27/10/2025 | B5692BE7A4 | PRISMA SRL | PROG. 865 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO FAUNA ITTICA - ANNO 2025 | 52.879,26 |
| DDG 08/259 | 30/10/2025 | B8D7283DB0 | APLEONA ITALY SPA | RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE | 480,84 |
| DDG 08/260 | 30/10/2025 | B8DC161304 | APLEONA ITALY SPA | PREDISPOSIZIONE NUOVA LINEA D’ACQUA A SERVZIO DELLA MACCHINA DEL CAFFE’ | 321,08 |
| DDG 08/261 | 04/11/2025 | B8F0923C6D | DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL | FORNITURA NUOVO PLOTTER HP DESIGNJET T2600DR PS 36" MFP | 12.675,80 |
| DDG 08/262 | 05/11/2025 | B8C59ED1B6 | OFFICINE FVG SPA | Pronto intervento per la manutenzione straordinaria dei mezzi consortili | 5.187,04 |
| DDG n.08_264 | 06/11/2025 | B8ED288C97 | MOZZON DANIELE SRL | Pronto intervento per lavori di sistemazione definitiva della sede stradale della SR PN 59 in Comune di Maniago e della sede stradale di via dell’Acqua in Comune di Vivaro a seguito degli interventi di riparazione delle condotte consortili | 38.674,00 |
| D.D.G. N. 08/263 | 06/11/2025 | B8ED348B09 | FAID ANTICORROSIONE SRL | PROG. N. 858 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TRATTO COPERTO DELLA ROGGIA DI MANIAGO IN COMUNE DI MANIAGO | 16.470,00 |
| DDG 08/265 | 07/11/2025 | B8F77016BE | DIGITALPA SRL | RINNOVO BIENNALE SERVIZI LEGALITY WHITHSLEBLOWING | 1.024,80 |
| DDG 08/266 | 07/11/2025 | B8F72BE26D | INTERGRAPH ITALIA L.L.C. | LICENZE SOFTWARE GEOMEDIA PROFESSIONAL NL | 18.788,00 |
| DDG 08/266 | 07/11/2025 | B8F72BE26D | INTERGRAPH ITALIA L.L.C. | LICENZE SOFTWARE GEOMEDIA PROFESSIONAL NL | 9.106,08 |
| DEL DEP 14-19.01.2023 | 07/11/2025 | B8F3C0BEC5 | PONTI & PARTNERS | PROTOCOLLO DI ACCORDO TECNICO GESTIONALE TRA I CONSORZI DI BONIFICA VENETO ORIENTALE E CELLINA MEDUNA | 18.000,00 |
| DET PROT. 01/9412 | 10/11/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | NOTIFICHE UFFICIALE GIUDIZIARIO PER DECRETI DI ASSERVIMENTO | 700,00 |
| DET PROT. 01/9409 - INTEGRA 01/7231/2025 | 10/11/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | NOTIFICHE UFFICIALE GIUDIZIARIO PER DECRETI DI ASSERVIMENTO | 81,11 |
| DET PROT. 01/9411 | 10/11/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | NOTIFICHE UFFICIALE GIUDIZIARIO PER DECRETI DI ASSERVIMENTO | 600,00 |
| DET PROT. 01/9410 - INTEGRA DET 01/7230/2025 | 10/11/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | NOTIFICHE UFFICIALE GIUDIZIARIO PER DECRETI DI ASSERVIMENTO | 142,58 |
| DDG 08/267 | 10/11/2025 | B8ED0CCE30 | HANDEL SOLLEVAMENTI SRL | FORNITURA GRU A PORTALE PER MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE | 6.978,40 |
| DDG N. 08/268 | 10/11/2025 | B8FD0AE775 | SAELETTRICA SRL | VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO SU SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI - CIRCOLARE AGENZIA DELLE DOGANE | 11.712,00 |
| DDG N. 08/269 | 11/11/2025 | B908324CBB | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PORDENONE | PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (AZIENDE GRUPPO A) DI 16 ORE, AI SENSI DELL’ART. 37 C. 9 DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I E DEL D.M. 388/03 | 300,00 |
| Richiesta Prot. 01/9555 | 14/11/2025 | | FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA | PROG. 878 - ONERI DI ISTRUTTORIA ATTRAVERSAMENTO S.R. 251 KM. 48+735 | 170,80 |
| CONFERMA ORDINE PROT. N. 01/9571 | 14/11/2025 | B917780734 | IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA | PROG. N. 892 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO | 45.622,66 |
| DDG 08/273 | 17/11/2025 | B91F8E6C04 | EMME PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ELETTRICO E DI AUTOMAZIONE | 3.458,70 |
| DET PROT. 01/9636 | 18/11/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | SPESE NOTIFICHE DECRETI ASSERVIMENTO | 650,00 |
| DET PROT. 01/9637 | 18/11/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | SPESE NOTIFICHE DECRETI ASSERVIMENTO | 730,00 |
| ATTO AGGIUNTIVO REP. 2411 | 19/11/2025 | B476678044 | BATTISTELLA GOLF SRL | PROG. N. 112BP - ATTO AGGIUNTIVO DI REP. N. 2411 RACC. 1483 DEL 19/11/2025 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE IN DATA 05/12/2025 AL N. 17401 SERIE 1T | 37.204,89 |
| DDG 08/274 | 20/11/2025 | B93431ED54 | EDILIZIA 2009 DI ROSSI FEDERICO | LAVORI DI RIMOZIONE INTONACO SU SOFFITTO DI N. 2 BAGNI DELLA SEDE | 1.769,00 |
| DDG 08/274 | 20/11/2025 | B93431ED54 | EDILIZIA 2009 DI ROSSI FEDERICO | LAVORI DI RIMOZIONE INTONACO SU SOFFITTO DI N. 2 BAGNI DELLA SEDE | 1.769,00 |
| DDG 08/277 | 21/11/2025 | B909691497 | SINAC INFORMATICA SAS DI DANIELI MAURO & C. | LICENZA SOFTWARE PDF-XCHANGE PRO 3 USER PACK 1 YEAR INCLUDED | 380,64 |
| DDG 08/278 | 21/11/2025 | B931006362 | DIGI CORP S.R.L. | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SUITE MOSAICO PER WINDOWS - SCADE 31.12.2026 | 3.123,20 |
| DDG 08/280 | 21/11/2025 | B930904AEB | ARUBA SPA | RINNOVO SERVIZIO CONSULTAZIONE ED EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE DAL 28/12/2025 AL 27/12/2026 | 72,96 |
| DDG 08/276 | 21/11/2025 | B930D679A6 | SECURE-IT SRL | SOSTITUZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA | 966,24 |
| DDG 08/275 | 21/11/2025 | B90019634B | ERON SRL | LICENZE SOFTWARE DI GESTIONE ADOBE ACROBATE PRO PERPETUA 2020 | 244,00 |
| DDG N. 08/281 | 24/11/2025 | B925A423F6 | SECURE-IT SRL | RAVEDIS - PRONTO INTERVENTO RIPARAZIONE TELECAMERA POZZO P1 | 1.182,18 |
| DDG N. 08/282 | 27/11/2025 | B92D1E4D53 | JESTERLUX SRL | CASA DI GUARDIA VIVARO: IGIENIZZAZIONE LOCALI INTERNI | 2.013,00 |
| DEL PRES 52 | 27/11/2025 | B83DEB7448 | EDENRED ITALIA SRL | SERVIZIO MENSA DIFFUSA ANNO 2026 – IMPIEGATI | 73.000,00 |
| DEL PRES 52 | 27/11/2025 | B83DEB7448 | EDENRED ITALIA SRL | SERVIZIO MENSA DIFFUSA ANNO 2026 – OPERAI | 57.000,00 |
| DC 1081 | 28/11/2025 | | DA DEFINIRE | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONE ENPAIA | 990.000,00 |
| DDG 8/0283 | 02/12/2025 | B959858628 | 4 EMME SERVICE SPA | INDAGINI PER VERIFICA DELLO STATO DEI SOLAI PRESSO LA SEDE DI PORDENONE | 5.384,29 |
| DETERMINA PROT. 01/10036 | 03/12/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | NOTIFICHE DECRETI DI ASSERVIMENTO | 189,84 |
| DDG 08/287 | 04/12/2025 | B96EE57F84 | WETECH SYSTEM SRL | FORNITURA DI NUOVE LICENZE PERMANENTE CAD 2025 | 4.514,00 |
| DDG 08/284 | 04/12/2025 | B950BF190D | EVOMATIC SRL | RINNOVO PIATTAFORMA EVO GPS - WEB 2026 | 25.605,36 |
| DDG 08/286 | 04/12/2025 | B96F247F58 | APLEONA ITALY SPA | SOSTITUZIONE DI UNO SCALDABAGNO E DI UN MISCELATORE | 277,26 |
| DDG 08/285 | 04/12/2025 | B959800D87 | SPEKTRA SRL | ACQUISTO DI MATERIALE STRUMENTALE AD USO DELL'UFFICIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - ESPROPRI PER LO SVOLGIMENTO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI | 20.618,00 |
| PROT. 01/10.155 DEL 09.12.2025 | 09/12/2025 | | U.N.E.P. UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI - TRIBUNALE DI PORDENONE | SPESE NOTIFICHE DECRETI ASSERVIMENTO PROT. 01/10.155 DEL 09.12.2025 | 930,00 |
| DDG N. 08/289 | 11/12/2025 | B96EA4212C | SALMASO AUTO SNC DI BELTRAME G. & SALMASO R. | RAVEDIS - SOSTITUZIONE FRIZIONE AUTO DB324WY | 773,74 |
| DDG N.08/288 | 11/12/2025 | B96ED4D405 | RITTMEYER ITALIANA SRL | RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL MISURATORE DI PORTATA INSTALLATO IN CONDOTTA ADDUTTRICE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "RIOLINO" IN COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 8.906,00 |
| DDG 08/290 | 12/12/2025 | B98E86F3D3 | GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E/O CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO PUBBLICHE DISCARICHE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO O GETTATO IN OPERA, ARMATO E NON | 30.000,00 |
| DDG 08/292 | 15/12/2025 | B99CD39152 | LISOTTO RENATO | TINTEGGIATURA INTERNA DI PARETI NEGLI UFFICI CONSORTILI | 1.132,16 |
| DEL DEP AMM.VA 231 | 16/12/2025 | B993978324 | RP SEVERAL SPA | POLIZZA D&O (RC AMMINISTRATORI) ANNO 2026 LLOYD'S | 7.702,00 |
| DEL DEP AMM.VA 232 | 16/12/2025 | B993C7C038 | RP SEVERAL SPA | POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA/LEGALE ANNO 2026 D.A.S. SPA | 9.900,00 |
| DDG N. 08/294 | 17/12/2025 | B98E9AB897 | SIAP+MICROS SPA | RAVEDIS - STRUMENTAZIONE STAZIONE IDROMETRICA (INTEGRAZIONE) | 561,20 |
| DDG N. 08/293 | 17/12/2025 | B98E901C4C | AGN ENERGIA SPA | RAVEDIS - FORNITURA GPL PER L'ANNO 2025 | 3.050,00 |
| PROT 10447 | 18/12/2025 | | MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE | PROG. 648 - SPESE DI VIGILANZA | 698,75 |
| DDG 08/297 | 19/12/2025 | B9B45302DB | AGRIDATA SRL | ASSISTENZA INFORMATICA E OPERATIVA A DOMANDE DI PAGAMENTO E VARIANTE PROGETTI SIAN INT. 4.3.1 | 585,60 |
| DDG 08/297 | 19/12/2025 | B9B45302DB | AGRIDATA SRL | ASSISTENZA INFORMATICA E OPERATIVA A DOMANDE DI PAGAMENTO E VARIANTE PROGETTI SIAN INT. 4.3.1 | 585,60 |
| DDG 08/297 | 19/12/2025 | B9B45302DB | AGRIDATA SRL | ASSISTENZA INFORMATICA E OPERATIVA A DOMANDE DI PAGAMENTO E VARIANTE PROGETTI SIAN INT. 4.3.1 | 585,60 |
| D.D.G. N. 08/298 | 29/12/2025 | B97E5719AD | E.T.G.S.R.L. | PROG. N. 871 - SOMME A.2.1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO IN DOTAZIONE AL CONSORZIO - ANNO 2026 | 36.892,80 |